老师，有一种很奇怪的现象，跟供应商之间的，我们跟供应商拿货，通常都是月结，比如现在7月份，7月份收的货，供应商在8月份初进行对账，然后然后8月份开票，到了9月份才付款，针对这种情况，我不明白，这不是不符合做账要求？这怎么入账啊

号？我说的是月哦。还有你能说清楚一点吗？就一句冲减应付？

8月份正常做采购账务处理 9月做冲减应付账款账务处理

也就是我8月份收到发票才可以做材料入库，到了9月份就做付款处理？这样子理解？

是的，你理解的很对的

实务中是这么做的吗？这会不会有什么税务问题啊？

不会，实务老师接触很多公司，都是这样的，因为可以解释对完账，实际才是整个采购的完成

哦哦，有点理解了，8月份对完帐采购过程才彻底完成，同时开票处理，这从时间上就没有问题了，是这样理解吗？