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老师,有一种很奇怪的现象,我们跟供应商之间拿货,通常都是月结。比如现在7月份,每天都会陆陆续续有货送,但是供应商在8月份才会进行对账,然后对账完成,8月份就会开票。到了9月份才付款,针对这种情况,我不明白,这不是不符合做账要求?

2022-07-17 09:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-17 09:09

您好,入库先做暂估,然后根据发票调整暂估

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快账用户8064 追问 2022-07-17 09:10

有没有一些实务性的方法。我每个月都这样操作,我不可能永远都暂估啊。你确定你教我的方法不会引起税务问题?

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齐红老师 解答 2022-07-17 10:02

您好,回复您的都是最标准的处理,不是永远暂估,是没收到发票入库暂估,后期收发票红字冲回暂估分录,再重新做分录

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快账用户8064 追问 2022-07-17 10:38

是啊,我理解这个呀,但是我不可能每个月都是这样暂估吧

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齐红老师 解答 2022-07-17 13:18

您好,那您不这样处理,如何处理?

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齐红老师 | 官方答疑老师

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