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购进国内旅客运输服务取得注明员工身份信息的航空运输电子行程单，票价总计21800取得公路客票票面金额共计3090。其中有309元的客票没有注明员工身份信息。怎么求销项税额

2022-07-17 18:42

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-17 18:45

你好，没有注明员工身份信息这部分不能抵扣 21800/（1+9%）*9% （3090-309）/（1+3%）*3%

快账用户4460 追问 2022-07-17 18:48

你好老师，我也是这样想的，但是后面有个算的除以10000什么意思？

快账用户4460 追问 2022-07-17 18:48

就是这个

齐红老师解答 2022-07-17 19:18

那个是单位换算，一般税法÷10000都是单位换算原因

你好，没有注明员工身份信息这部分不能抵扣 21800/（1+9%）*9% （3090-309）/（1+3%）*3%

2022-07-17

学员你好，是算进项税吧

2021-11-16

您好，这个进项税是=21800/1.09*9%%2B(3090-309)/1.03*3%=1881

2022-04-21

您好解答如下可抵扣进行税额=21800/(1%2B9%)*9%%2B（3090-309）/(1%2B3%)*3%=1881

2022-11-19

员工身份信息。抵扣进项税=21800/1.09*0.09%2B（3090-309）/1.03*0.03=1881

2022-09-29

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