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五年前暂估入库并销售估价成夲在汇算清缴时以税前扣除了现在确认已无法取得发票了怎处理？
2022-07-18 15:38
2022-07-18 15:41
。把暂估的分录红冲按发票入账。
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邹老师：小规模企业 ，季度暂估成本，根据2011年34号文的第6条，暂估成本费用可以在所得税季度预缴时税前扣除，那么在做暂估成本时，是不是季度万结转到主营业务成本？如果在明年汇算清缴前取得这部分发票，需要做账务处理吗？
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Q
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Q
老师，建筑企业在21年暂估部分成本，22年陆陆续续取得发票后冲销了一部分暂估，汇算清缴前还三百万未到也未调増，汇算清缴之后取得的发票继续冲销了暂估，八月份已经冲完，但是被税务稽查到补了这三百万的企业所得税，那么6-8月冲销暂估发票应该怎么做账务处理呢
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Q
老师你好，去年暂估的成本，今年一部分来发票冲回暂估成本并相应入账，剩余一部分没有发票的在企业所得税汇算清缴时已经做调增缴税了，请问账面上的暂估成本余额应该怎么处理？
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Q
已经暂估入库并结转成本，现在确定收不到发票了，怎么处理？是现在直接冲掉之前的分录，还是不管等汇算清缴是再调？
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