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公司员工报销20000元，实际发票只有14000，无票金额6000元，已经通过公司账户报销给员工了，后面要怎么做账？
2022-07-18 18:58
2022-07-18 18:59
你好 借：管理费用等科目，贷：银行存款 汇算清缴的时候，需要对6000的无票金额做纳税调增处理
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Q
员工实际报销金额500，(公司公户也会发给他500元)报销单后附发票金额512.5(实际的无票，其他票报销无法拆分所以是512.5元发票)报销单上写哪个金额？
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小规模，前期没有记账，员工报销费用10000元，其中发票8000元，收据/付款截图2000元，实际公司账户已经报销给员工10000元，怎么做账？
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老师您好，员工报销开的发票金额实际上公司不给报销那么多，因为公司有限制员工报销只能在一定的金额内，超出就不报销，那这发票和多出不报销的金呢？要怎么入账
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Q
老师好，我们用公户给员工报销，也开了我们公司抬头的发票，但是发票金额500，只给员工报销了300，那我做账的时候是按照实际保险金额记账还是发票金额记账呢？
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记账的时候还是借20000，贷2000吗
你好，借方和贷方金额，都是2万