你好老师 本年利润科目贷方有余额，是负数 利润分配-未分配利润贷方有余额，是正数 利润分配--提取法定盈余公积贷方有余额，负数 是不是有问题， 怎样手动调整？ 如果企业亏损，哪些科目结转后应该有余额？
你好，利润分配提取法定盈余公积需要结转到利润分配未分配利润里面去，然后你的本年利润年末没有余额，年末结转到利润分配未分配利润。
-
Q
老师你好，年底结账，结专本年利润的数据是不是资产负债表里未分配利润的期未余额数，还是利润表里的净利数呢，还是科目余额表里利润分配贷方余额数呢
-
Q
你好老师 本年利润科目贷方有余额，是负数 利润分配-未分配利润贷方有余额，是正数 利润分配--提取法定盈余公积贷方有余额，负数 是不是有问题， 怎样手动调整？ 如果企业亏损，哪些科目结转后应该有余额？
-
Q
请教一下，去年的本年利润忘记结转到利润分配-未分配利润了同时利润分配也忘记计提盈余公积了，金蝶迷你版软件自动把本年利润结转到利润分配今年的期初数据并且没有分录，但是这个期初利润分配数据我怎么调整和去计提盈余公积呢？ 正常情况是结转本年利润有利润的情况下，借：本年利润50W（假设50W）贷：利润分配-未分配利润50W，同时计提盈余公积时，借：利润分配-未分配利润15W 贷方：盈余公积-法定盈余公斤5W 盈余公积-任意盈余公积10W（假设10W） 现在我科目余额只显示个利润分配-未分配利润35W，盈余公积不体现出来，怎么调整呢？
-
Q
老师好，问下12月结转完损益后， 本年累计净利润金额是正数 需要做下面分录对吗 借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润（金额是本年累计净利润的金额） 借：利润分配-提取法定盈余公积（金额是本年累计净利润的10%） 贷：盈余公积-法定盈余公积 同时， 借：利润分配-未分配利润（这个金额是啥？） 贷：利润分配-提取法定盈余公积
-
Q
利润分配--未分配利润年末 提取法定盈余公积的比例是多少？老师，现在调账分录的损益结转后 利润分配--未分配利润是贷方-1303.94元，结转到提取法定盈余公积数应该是多少？
热门问答 更多>
-
年开票额度100万每月可以开多少发票
-
老师，请问一下，公司开专票给客户，开票人与收款人同一人，可以么？复核人应该写谁呢？
-
老师，对方打错货款，要退给对方，要备注什么
-
请问老师，我们公司有医疗检测资质，但是为了节约成本，把检验实验室拆分到外地去了，建立了一个子公司，子公司只有实验室而且也有医疗检测资质，其他的管理成本都在总公司，还是由总公司对外承接业务，发送样本给子公司，这样还是总公司想医院开检测服务发票，子公司和总公司签订一个检测服务合同，这样合规吗
-
老师，我24年成本少记了，我现在25年来调整，分录是这么做吗？借：以前年度损益调整 贷：生产成本吗
-
工资条上有社保补贴，还需要帮员工强制交社保吗
-
电商平台卖了10快的东西，8元是客户直接给我们付了，然后2元是平台给我们，然后平台这个2元要我们开票，我们应该怎么开，服务费吗？
-
工商年报跟税务年报都错了怎么办
-
小规模个税忘记申报了怎么办
-
请问老师，医疗检测公司总公司直接给医院检测服务发票做收入，授权分公司检测，分公司只有检测成本，请问总分公司都需要独立做账吗？总公司的主营业务成本怎么算呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
借利润分配提取法定盈余公积，贷利润分配未分配利润
本年利润是今年的吗？你在年底再结转就可以。
如果企业亏损的情况， 需要手动将本年利润余额全部结转到利润分配-未分配利润中 期末本年利润无余额 是吗 老师
本年利润不是今年的，几年一直是软件自动结转，没有手动操作过
对的是的需要结转的。
如果企业亏损或者盈利， 期末只需要在未分配利润中提现就可以了， 是吧老师
其他损益科目均无余额，是这样吗
你好，比如一月份的话，你的亏损在本年利润里面体现的，不再未分配利润。
也就是平时月末的时候，本年利润可以有余额。
本年利润科目每年末结转一次，到未分配利润中 其他月末无需结转对吧？ 以前年度没有结转过本年利润，7月份可以做结转吗？
对的是的可以的可以的可以的。
收到，谢谢老师
不要客气，工作愉快。