内账收到货款 未开票的 怎么做分录

这些货款不是我们自己的 我们是中间商 客户付给我们 最后我们让报关公司付出去给国外的货主

你好，那你们是代理服务吗？

不是 我们是进出口服务

借银行存款贷、其他应付款代收代付的做相反的分录支付出去。

就是我们和国外的货主 进货过来给合作方代购 我这边准备赚利润

好，那应该是代理服务才对。

走代收代付，用其他应付款就可以了。

对啊 我们自己找报关报关这些。 我们代收代付这些

银行存款贷其他应付款做这个。

我们只负责把货运回来 其他什么费用都不用我们出 我这边只收一条柜一万元的服务费

那别人需要把货款支付给你们不是吗？你们代收了货款再支付出去。

对是 是这样的

我们付出去的 报关公司会给关单我们做账

那就走代收代付剩下的那一部分，你确认收入就可以。

那这个代收代付怎么做分录？

借银行存款贷、其他应付款、 借其他应付款贷、银行存款 差额借其他应付款贷、主营业务收入、应交税费。

是做那个？