老师，利润表的利润总额是12500，刚好资产负债变的未分配利润的期初余额也是12500，现在需要注销，我这两个可以对冲吗？分录怎么写呢？

其他科目都没有余额了 就是剩下这两个

不可能的，你的未分配利润有余额不对。你看下你的资产负债表里面，未分配利润有着余额，借贷不平衡的

是的啊老是，现在就剩下这样了，

那么负债，流动资产还有金额的流动资产，这个什么什么业务的。

没有业务的，只是做了工资的。然后现在要注销了

你好，你看下工资都发下去了吗？付职工薪酬工资有没有余额？

没有发 然后要发2300

那你们把发下去，所有的都没有余额， 你还有余额，你跟我说没有余额。

截图你完整的资产负债表，看一下具体的到底哪些科目有余额。

有调账 有余额的都被我转了 然后现在就是那个工资要发其他没有了，我下班了已经

借应付职工薪酬工资贷银行存款你能发下去吗？你账上没有钱怎么发下去？你还得借钱，要么就让你老板投资，借银行存款贷实收资本账上有钱了再发下去。