老师您好，我用亿企惠税在今天勾选认证的专票，数据要24小时以后才能同步，但是今天是最后一天申报期，我可以手工归集进项票吗？

老师您好，我用亿企惠税在今天勾选认证的专票，数据要24小时以后才能同步，但是今天是最后一天申报期，我可以手工归集进项票吗？

这个52.5是4月份发给客户的，总部直发给客户的样品，我们分公司的客户，总部和我们分公司不在一个省，分公司跟总部是独立核算自负盈亏，所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库，5月10号左右收到了总部开过来的专票，所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下，不过报税的时候有个老师让我0申报，说是免费给客户不算收入，还让我把4月份做的暂估删了，5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5，那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去，我就写了下面的会计分录，请问我做的会计分录可以吗？需要改吗？改的话怎么写合适？应该写待认证进项税额吗？下月不用把认证后的进项税额转出了吧？老师

这个52.5是4月份发给客户的，总部直发给客户的样品，我们分公司的客户，总部和我们分公司不在一个省，分公司跟总部是独立核算自负盈亏，所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库，5月10号左右收到了总部开过来的专票，所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下，不过报税的时候有个老师让我0申报，说是免费给客户不算收入，还让我把4月份做的暂估删了，5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5，那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去，我就写了下面的会计分录，请问我做的会计分录可以吗？需要改吗？改的话怎么写合适？应该写待认证进项税额吗？下月不用把认证后的进项税额转出了吧？老师

老师您好，请问：我是新手，那么我的实操工作流程安排： 每月25号我会拿着上个月个税系统的申报表，问主管当月的人员及应发工资是否有变化，然后问主管下个月的上社保人员是否有变化，没变化的情况下确认无误后我会缴纳社保，之后我根据社保缴费明细和主管提供的应发工资数制作工资表、计提企业社保费，然后根据销项票和行业税负率，反推需要的进项税大概数额，然后在老板找来进项票之后，我进行进项税勾选认证操作。然后次月初，我去银行打印银行回单和对账单，然后根据原始凭证（包含发票、合同、领导及部门审批单、银行回单、对账单等等），记账，之后纳税申报。请问这样可以吗？蟹蟹

老师 生产企业和外贸企业在申请退税时 都需要在退税系统先勾选进项发票 勾选认证确定后 次月才可以申报退税吗 当月不可以吗 学员您好，是的，对的 勾选进项发票 勾选认证确定后 次月才可以申报退税 说的这个申报退税是不是说的把这部分退税反应到增值税表上 不是说的申报退税模块的退税申报 同学您好，申报 退税金额也是次月申报的一样。 10月的报表是11月15日才申报的，退税申请也可以当月提交都是次月 退税申报可以当月提交 但是也必须是次月的征期才能申报退税是吗 如果报完增值税以后还在申报期 可以直接在申报退税 就不等到下个月了