Q
当月有冲红的发票，那么税负率是按整体的销售收入来计算还是除开冲红部分？
2022-07-25 11:30
2022-07-25 11:33
扣除负数发票的收入来计算。
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增值税销项税那张表，收入那一栏，是本月开票金额和红冲的合计吧？为什么系统带出来的只是开票金额，因为当月我们红冲了，可是红冲金额并没有带出来
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老师，公司是小规模纳税人，冲红了去年的一张普通发票，然后去年的这张发票当季度未达45W,，增值税冲减到营业外收入了。那现在红冲发票，而当月正常开出的发票税率是免税，当月会计分录未涉及到增值税。 问：红冲的发票，冲红之前的分录后，那负税金得怎么消掉呢？？
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您好老师，跨月红冲收入。那么结转成本按当月还是按销售发生月的成本
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跨年红冲发票是冲本月销售收入还是进以前年度损益调整，要调整上年会计报表吗，汇缴清算企业所得税按今年红冲发票销售后填报？ 谢
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正数发票2万，负数发票5000，是按1.5万还是2万？
您好是按1.5万这个数据这个。
老师，这个负数发票是冲红去年的，这样账务处理就直接借应收账款（负数） 贷主营业务收入（负数） 销项税额（负数）吗？
好，这个分录处理是对的。
这是去年开的票 需要调整往年损益吗
你好 不用的不用的