老师，我们跟厂家拿货成本价，含税的，就是拿这个货厂家是给我们发票的，然后我们按照这个成本价卖给其他供应商也是开发票的可以吗？还是要加上我们的税负率？因为我们开票出去就是要缴税的嘛
您好，要加上你们企业的增值税的。
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老师，我们有两个公司，因为有些产品不能一个公司跟厂家拿货的，所以要通过另外一个公司跟厂家订货，厂家是有开发票给那个订货的公司的 ，那我们把钱打给订货那家公司，订货那家公司可以给我们这家公司开发票的吗？走公户的，因为要不这样，我们订货这么多，就没有进项票了，那家订货公司的进项票也没有用，所以可以让那家订货的公司给我们开进项吗？等于是那家订货的公司跟厂家拿货，我们跟他拿货嘛，他们那边都有发票，都走公户的
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我公司出口一批货物。从工厂进的一批货。工厂要给我们开普票可以吗？开普票就不能退税。因为平时都是这种出口货物工厂都是开专票，然后我们拿到专票去退税
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老师，我们跟厂家合作，然后厂家给返利款，就是销量达到了给返利的，那那这个返利款他们怎么给我们啊？冲减货款肯定不行，因为这次我们冲减了货款，结果他们就只按照付多少钱开票给我们，那我们进项就少了那我们去哪要发票开给客户呢？
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老师，我们跟厂家拿货成本价，含税的，就是拿这个货厂家是给我们发票的，然后我们按照这个成本价卖给其他供应商也是开发票的可以吗？还是要加上我们的税负率？因为我们开票出去就是要缴税的嘛
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老师，我们拿货，对方不给我们开票，但是我们给客户开票了，因为我们同样的 货品，有不同的供应商 ，有些供应商是没有开票的，有些是开票的，那税务局能查到我们这个货品多开出去的发票吗？因为这样很难算啊，这个东西有时候我们卖出去也有客户不要发票的
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老师你好，我们公司2022年支付办公室维修费用，费用20000元，当年对方公司开具增值税专用发票给我们，我们也支付了20000元款项并且进行了进项抵扣，2024年我们发现，当时维修费工程量多算了一部分，合计金额5000元，现在需要解决这件事，请问老师财务应该怎么处理？
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宏达公司2023年1月1日，以折价1150万元购进安源煤业的债券，面值1200万元，票面利率为6%，债券期限5年，一次到期还本付息，公司将其作为以摊余成本计量的金融资产管理，采用实际利率法进行折价的摊销，实际利率为7.1%，制作折价摊销计算表，计算每年的摊销额。（1）做出购入时的会计处理；（2）做出计提财务费用及每年摊销折价的会计处理；（3）做出到期回收本息的会计处理；老师，需要写会计分录，谢谢解答！
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宏达公司2023年1月1日，以折价1150万元购进安源煤业的债券，面值1200万元，票面利率为6%，债券期限5年，一次到期还本付息，公司将其作为以摊余成本计量的金融资产管理，采用实际利率法进行折价的摊销，实际利率为7.3%，制作折价摊销计算表，计算每年的摊销额。（1）做出购入时的会计处理；（2）做出计提财务费用及每年摊销折价的会计处理；（3）做出到期回收本息的会计处理；
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老师，就是一分不赚的额，因为对方也是经销商，就是我们拿货1000，进项税130对方开给我们了，然后我们就按照1000开票给人家，销项税也是130，我们不是有进项吗？这样冲掉不可以吗？这个就是不赚钱的，互帮互助的
你就按你合同销售的金额开票就行了，销售金额包括增值税在内的。
那假如说我们采购1000，含税的，然后卖给他们也是含税1000这样可以吗？这样我们不会亏吧？
您好，您会亏损的，因为您还要交附加税，还有所得税呢，还有印花税呢。
那老师，你之前是说加增值税，那我们要加上几个点比较好？我们之前一般都按照1%缴税的
，一般纳税人销售商品13%，小规模开普票，免税开专票3%。
就是说你销售的时候开的是含增值税的销售发票。
我们是一般纳税人的额，如果他们拿量大的 话我们肯定就亏了额，那我们叫他们按照1%的点加税率开票给他们可以吗？
您好，您是一般纳税人，开不出来1%税率的发票。您开票是13%的税率。
老师，我的意思是我们有进项，缴税是按照税负率1个点缴税的，那他们开票我们让他们交1个点也可以了吧？就是加价1个点的价格开票
你好，可以的，执行你们双方约定就行。