你好; 如果客户 只直接货款里面扣除是吗 、 比如只付款 5万; 另外不付款 是吗; 合同 有扣款的条款吗
合同款50万,客户预付30万,产品交付后因为技术指标问题发生变化,有意赖账,客户拒绝付余款。我们已开开出发票20万,按照预付款需要再开10万的票,但尾款有20万收不回来,本身损失很大,我们不想开这10万的专票,降低损失,是否可以平账?
老师我们公司购买的一批货柜因为做出来不符合要求,之前预付了两万,退回了一万,对方也不愿意退剩下的一万,也不愿把货拉走,现在说是这一万就抵这个货柜的款了,也没发票,账务怎么处理呀
我是销售方,去年12月已确认收入,今年因质量问题(合同注明货款的10%作为质保金,质保期一年),客户在余下未付的货款中扣除5万元,并已开具红字发票,应该怎么记账?
如果说 开了606000元的发票,但是因为工程质量问题我们只付556000元,还有5万不付钱了,发票也不退回,这种怎么做账
老师,请问我公司的应付账款,现在因为供应商的产品有不良,经过协商就没有退货,扣供应商的款3万,但是供应商同意扣款,就是不愿意开红字发票给我,请问我可以把应付账款余额转入营业外收入吗?
老师我新入职的这家公司之前都是按销售交的,印花税单边交的,如果我现在按双边交差10000多!浮动这么大会不会引起税务部门关注啊!有没有折衷的办法?比如按什么比例慢慢提高可以吗
有限公司的发起人都可以是什么人
请问老师,其他应收款-个人社保,有借方余额,除去下个月发工资时收回的个人社保费,还有余额,如何调整?如何调账呢?
有限公司的发起人就是认购人么
老师,请问被挂靠费方收带挂靠方转入的一笔税费,该怎么处理呢?
汽车4s店,审计有哪里工作内容
老师,我们公司6月底进的货,但是厂家没有及时开发票,7月初才开,现在我们6月销项大于进项,需要交2万3的增值税怎么办?
老师,这道题发行的囯债利息2000为啥不能计提?
给别人做法人,怎么样?规避风险?
老师,付款会错账户了,比如付了2笔1000,没付出去,凭证摘要和分录怎么写?
是的, 另外5万元不付了(而这5万元是开过发票的),对方给了一个扣款通知,他们是这样子写的,请看图片
一共扣款10万,其中59506元已开票的(已开票的不退款不付款),剩下的是未开票的(未开票的也不开票不付款了)
你好 1; 那你就让 把合同做附件; 你做账即可; 借银行存款 ; 营业外支出- 罚款支出 贷应收账款