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我司开出销售发票10万元,但是客户说因产品质量问题扣款5万,可是不愿意把发票退回重开,即不愿意退5万发票也不愿意付这5万货款,请问这应怎么操作?

2022-07-27 14:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-27 14:53

你好;    如果客户  只直接货款里面扣除是吗 、 比如只付款  5万; 另外不付款 是吗;  合同 有扣款的条款吗   

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快账用户8588 追问 2022-07-27 14:57

是的, 另外5万元不付了(而这5万元是开过发票的),对方给了一个扣款通知,他们是这样子写的,请看图片

是的, 另外5万元不付了(而这5万元是开过发票的),对方给了一个扣款通知,他们是这样子写的,请看图片
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快账用户8588 追问 2022-07-27 14:58

一共扣款10万,其中59506元已开票的(已开票的不退款不付款),剩下的是未开票的(未开票的也不开票不付款了)

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齐红老师 解答 2022-07-27 15:06

 你好 1;   那你就让   把合同做附件; 你做账即可; 借银行存款 ; 营业外支出- 罚款支出 贷应收账款   

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你好;    如果客户  只直接货款里面扣除是吗 、 比如只付款  5万; 另外不付款 是吗;  合同 有扣款的条款吗   
2022-07-27
可以的,没问题的哈
2022-06-18
你好,供应商实际出货是100台电器,发票上只开少于100台的数量对吧?
2023-01-14
您好!1,没有发票不能税前扣除。2,你当借款还款就好,不涉及个税。3,这个业务的本质其实是预收或者预付类的款项,客户也当预收或者预付入账
2023-02-23
同学你好 收到平台发票时,借财务费用 10 万,贷其他应付款 - 平台 10 万;给客户开票时,借其他应付款 - 平台 5 万,贷主营业务收入等及应交税费;供应商承担 5 万从货款扣除时,借应付账款 - 供应商 5 万,贷其他应付款 - 平台 5 万,以此平账,处理时要合规并保存好相关凭证。
2025-01-09
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