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麻烦老师看看税务师第四题，详细解释，谢谢

麻烦老师看看税务师第四题，详细解释，谢谢
2022-07-27 15:03
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-07-27 15:15

增值额是42000/1.05-30660=9340 增值率是9340/30660*100%=30.46% 应交土地增值税9340*0.3=2802

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快账用户8584 追问 2022-07-27 15:52

为什么是42000/1.05-30660呢，为什么用的是第三问的可扣除金额30660呀

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齐红老师 解答 2022-07-27 15:54

这事土地增值税的定义要求，这个没有为什么

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快账用户8584 追问 2022-07-27 15:54

老师能把定义发过来看看吗

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齐红老师 解答 2022-07-27 15:58

你看看这是课本的说法这里

你看看这是课本的说法这里
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快账用户8584 追问 2022-07-27 17:50

应交土地增值税9340*0.3=2802，这里怎么知道用0.3呀

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齐红老师 解答 2022-07-27 18:56

算出来增值率去找对应税率

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快账用户8584 追问 2022-07-28 08:24

增值率算出来靠近哪个就找哪个吗？

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齐红老师 解答 2022-07-28 08:25

是的，在哪个范围内就找哪个

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快账用户8584 追问 2022-07-28 08:25

应补缴土地增值税＝9 340×30%－450＝2 352（万元）

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快账用户8584 追问 2022-07-28 08:26

我看到答案是这个数哦，老师算漏了吗

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齐红老师 解答 2022-07-28 08:26

是的，你的计算是正确的

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快账用户8584 追问 2022-07-28 08:27

450是什么呀

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齐红老师 解答 2022-07-28 08:29

450是已经预交的土地增值税这里

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快账用户8584 追问 2022-07-28 08:33

好的，谢谢

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齐红老师 解答 2022-07-28 08:34

不客气麻烦给五星好评

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增值额是42000/1.05-30660=9340 增值率是9340/30660*100%=30.46% 应交土地增值税9340*0.3=2802
2022-07-27
第四个题目应交消费税的计算是 （520+1150+1150/3000*100）*0.05=85.42 实际申报85.42-16.83=68.59
2022-07-27
你好，这里包括代扣代缴消费税吗？
2022-08-01
你好第一个题目的答案是2000 2016.5.1之前都是简易计税42000/1.05*5%=2000
2022-07-27
同学，你好 组成计税价格＝[65×（1－10%）＋5＋8]÷（1－5%）＝75.26 代扣代缴的消费税=75.26*0.05=3.76 因为原木是免税农产品，购进的时候是计算抵扣增值税。所以只有90%才计入成本
2022-07-27
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