演示账套

Q

老师，比如有张10万的成本发票有问题，现在要纳税调增，那是在年报的纳税调整项目明细表里的扣除类调整项目里的其他直接增加10万吗？

2022-07-28 12:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-07-28 12:40

同学你好对的直接增加十万

快账用户4560 追问 2022-07-28 12:41

那还有其他表需要填吗

齐红老师解答 2022-07-28 12:47

同学你好这个不用了哦

快账用户4560 追问 2022-07-28 12:49

那往后年度的数据也要更改吗

齐红老师解答 2022-07-28 12:50

对的这个也要改的

快账用户4560 追问 2022-07-28 12:51

怎么改呢

齐红老师解答 2022-07-28 12:56

你做缴税的分录就可以了

快账用户4560 追问 2022-07-28 12:59

在当月做一个年度损益调整的分录，往后年度已经申报的报表就不用再更正申报了，是这个意思吗

齐红老师解答 2022-07-28 13:08

同学你好对的是这个意思的

同学你好对的直接增加十万

2022-07-28

A105000纳税调整项目明细表中30其他

2021-03-14

你好，对的，是这么做的。

2021-05-08

你好，职工薪酬明细表里面。

2021-05-11

您好。在扣除类的其他里填写。

2022-04-22

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