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老师好,我们现在有个小规模公司,账是做到19年底。到现在报税一直都是按照19年底的数报的。中间有发生业务,但是没有做账,原始凭证也找不到了。现在想继续开始做账,应该怎么办呢???

2022-07-28 16:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-28 16:13

你好;     1.  你们继续做的话; 那么你就用19年的期末数据   来建账到2020.1月期初 ;  到时你要补做2020.1月- 22.7月的账务处理  ; 按月来补做  

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快账用户5018 追问 2022-07-28 16:20

现在20年1-6月的银行明细也没有,银行注销了也查不到。

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齐红老师 解答 2022-07-28 16:27

你好;  那你没有任何工资和固定资产  外购 折旧这些业务吗   

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快账用户5018 追问 2022-07-28 16:31

没有工资,这个是老板自己单独的公司,就没有员工。财报显示有固定资产,但是没有折旧

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齐红老师 解答 2022-07-28 16:36

 你好; 那你就 继续折旧 ; 补做;   按月去折旧即可 ;  每个月做这笔    

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快账用户5018 追问 2022-07-28 16:38

那我的银行账户怎么办呢??银行余额也对不起来啊

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齐红老师 解答 2022-07-28 16:44

 你好;     银行账户去看明细  ; 核对下2019年年末的银行与你  2019年的银行余额一致不;  一致的话; 就从2020.1月开始 补账; 先确定每个业务流水; 你要先知道业务才行的  

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你好;     1.  你们继续做的话; 那么你就用19年的期末数据   来建账到2020.1月期初 ;  到时你要补做2020.1月- 22.7月的账务处理  ; 按月来补做  
2022-07-28
您好,这个的话,是需要把之前的重新做的,这个需要
2024-06-09
您好 把前面的单据收集起来 然后建账录入
2023-04-05
关于汇算清缴和年报申报 不建议直接按之前报表申报。之前代理记账没登记银行账,报表数据可能不准确、不完整。直接按此申报,后续若税务机关检查发现问题,会面临税务风险,如补缴税款、滞纳金,甚至罚款 。 处理方式 补登记 2024 年凭证:建议补登记 2024 年银行存款相关凭证 。以银行流水为依据,逐笔核对业务,补记相关收入、支出等凭证。比如有一笔银行存款利息收入未入账,补记分录为借:银行存款 贷:财务费用 - 利息收入 ;有一笔支付货款业务,借:应付账款 贷:银行存款 。 调整报表:补登凭证后,财务报表数据会变动。依据调整后的账务数据,重新编制 2024 年财务报表 。 申报调整:若已申报的纳税申报表数据因补记凭证受影响,需更正申报。登录电子税务局,找到申报更正模块,按新报表数据更正相关申报,说明更正原因 。 汇算清缴和年报申报:以调整准确后的财务报表和账务数据为基础,进行 2024 年度汇算清缴和年报申报 。汇算清缴时,准确计算应纳税所得额和应纳税额;年报按规定在市场主体信用信息公示系统报送 。 2025 年期初数据处理:完成 2024 年账务调整和申报后,2025 年银行存款期初数按调整后 2024 年期末数录入 ,保证账务连续性和准确性。
2025-04-17
那让对方看看能不能提相关单据要查清楚。
2023-09-26
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