您好,同学,答案是没有问题的,因为货款已经收讫,又发生销售退回,应该向客户退款,所以是应付账款,如果没有收讫货款,发生退货,就冲减应收账款,您在理解下,祝您学习愉快,如果满意请留下五星好评,谢谢

老师,我新接手了个单位,是主营业务收入是租金前会计收到租金是这样记账的,借预收账款,贷 其他应付款—某某摊位 应交税费,不是应该贷主营业务收入和税费么,我不理解她为什么这么做,能帮忙解答吗
老师您好。有道判断题:应收账款的入账金额应该扣除商业折扣,但不扣除现金折扣。答案是错。但是我不理解,为什么也要扣除现金折扣?现金折扣,应收账款入账时不是看客户付款时间,还未付款应该还不确定折扣啊,入账时应该记原价吧。
老师,您好,我想问下,有个老板用7%买票,当然这个肯定是违法的,这个账应该怎么记呢?我是这么写的:借:其它应收100 进项13贷:银行113,收到的时候:借:银行105.09 贷:其他应收100 营业外收入5.09,那买票的成本7.91怎么记账呢
请问这个例题的解答是不是错了?这里的贷方是不是应该是贷:营业外收入 5,其他应付款 45?谢谢!
您好老师,俩题是不是一样的题意,为什么一个下应收账款一个下主营业务收入,求解谢谢老师
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?