老师，您好，我请问一下呢，税务局说我们2020年年度企业所得税申报数字错误啦，我现在申报错误表中序号2之后再重新申报2020年10月-2021年1月份的企业税的税，可以嘛，急
你好，可以更正申报的这个
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老师您好，我们新注册了一家小规模企业，成立日期是去年12月底，今年1月份中旬做了税务登记。请问现在我们做季度申报时，没有资产费用，所以第一季度没有做账，直接零申报可以吗
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尊敬的老师，您好！我公司是小规模纳税人，汇算清缴后，在2021年可允许弥补的亏损额是90万，2020年之前没有可弥补的亏损额了(包括2020年)，在2022年前三个季度累计亏损额为150万，但是在2022年第四个季度中就一个季度利润额为盈利220万，那么，2022年累计亏损额为220万-150万=70万，请问老师，①在2023年1月15日之前申报预缴企业所得税季度申报时，是本年度按盈利额70万缴纳企业所得税，然后，再在2023年5月之前申报2022年企业所得税汇算清缴时，再抵扣2021年亏损额90万，最后给退回90万-70万=20万的多缴企业所得税呢？②还是在2023年1月15日前申报企业所得税季度申报时，直接就允许抵扣了2021年的亏损额90万元了呢，这样就不存在退税情况了。申报第四个季度企业所得税时按哪种情况核算？
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老师，请问下我们是一般纳税人，2020年10月份不含税收入是49609.73 错入账不含税收入50166.73 相差557 财务报表和企业所得税申报表，都是错误的数据，增值税数据是正确的，我现在应该怎么调整？
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老师：您好！想请教一下，去年第四季度企业所得税申报的数据是营业成本363254，利润总额是379187，后来申报后调金蝶账，（把营业成本调成363838，利润总额为383371）今年5月份申报的2022年度企业所得税汇算清缴是以调整后的数据去申报的，现在第四季度申报的数据和我金碟账的数据不一样，是否需要修改2022年第四季度的企业所得税申报表？
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粤公网安备 44030002003870号
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我是申报错误序号2，之后再重新申报2020年度企业所得税，对嘛
不是重新申报，是更正申报这里
是这张表的序号1嘛
我打开表后，是这样显示着
嗯可以的，这样操作就可以的
但是，我以取消这个x，又是白屏了
你在电子税务局搜索框里打更正
之后，点开红色的就可以啦嘛
选择扼要更正申报的表
老师，可以申报作费嘛
可以申报作废嘛
不可以，已经逾期的只能做更正申报的这里