老师一个工程给了一个人做，他了买了一个发电机小小的，工地上要用，1800元，不给公司的，我要怎么入账？

是的，结算工程款的时候给他报销，算这个工程的费用

 你好 ；  那你就计入工程施工- 直接费用 - 电机费； 到时汇算调增   

这个要算公司的，也要调增吗？

 你好；   是的。 这个 没有合理发票 就得调增处理的  

发票有的，就是这个我也不能做固定资产吧？做哪里科目去好

 你好 ；       工程施工- 直接费用 - 电机费 ； 计入这个科目 。我上面给你写了科目了   

那为什么要调整，有发票的

工程上也确实要用的

你好；        这个是销售方开给你公司 的发票； 那么就可以用； 我是怕  这个销售方开给个人名字； 你就没法税前扣除的； 你   注意下发票抬头；    

是公司抬头，主要是这个发电机以后不给公司的，但是确实是工地上要用的，是转给人家做的，我要怎么做啊

 借 工程施工 -直接费用-电机费  贷  其他应付款 - 某人名字；   报销 ：借  其他应付款 - 某人名字；贷银行存款   

算一次性的

 你好； 那就按我上面分录写即可   

谢谢老师

不客气的； 帮到你就好   

老师所有工程材料应付款我都用工程名称代替了，应付账款-xx工程名称，这个可以的吧

你好；      你用其他应付款 挂着哈； 这个是个人垫付来报销的； 走其他应付款贷方哈 ；    然后借方走工程施工   ； 不是走应付账款  

当月支付的到没关系，那我之前的都挂错了，要怎么处理？