之前我们付了一笔款，按照原币乘一定汇率做的借押金贷银存。现在不做押金了，按照原币和双方新谈的汇率折人民币付款。问一下现在怎么做分录，之前做押金的分录怎么调整，后面补付的差额又怎么录分录

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• 去年个人代开发票九万多，今年如果不做汇算有没有影响？

• 呆帐处理是否要交增值税？前期财务已经交了怎么办？

• 25年的费用票正常入账，26年对方作废了，汇算需要再调增吗？账务怎么入？

• 老师，合伙企业，合伙人可以在同一家企业既报经营所得，又报工资薪金吗？

• 老师您好，我们26年初换了新系统，然后26年1月在新系统录了期初数字，但是现在我才发现一个人问题，就是我当时录期初的时候没有结账，然后有个应收账款的625000没有录进去，这样我的未分配利润也变了，但是我现在汇算清缴啥的都做了，老师我看了下我现在需要改25年的报表和26年一季度的报表，还有25年的汇算清缴我现在已经做完了，那我现在这些改了是不是都有很大的影响，主要是我汇算清缴的税款也交了，现在不知道怎么办

• 汇算清缴后，利润调高了，可以把年末利润表调整一下吗？

• 老师你好，我想问下，如果26年1月发25年12月工资的时候发现25年12月的工资多计提了750元，实发工资比计提少了750元，我把这750元做在26年1月的账，冲减750元的工资费用，那我25年汇算清缴的时候，这750是填入25年的费用还是26年的费用？

• 老师，结汇分录借方人民币金额与贷方人民币金额一至，然后再单独做一笔调汇分录，可不可以？

• 老师，咨询一下税局返还的个人所得税手续费是否需要交企业所得税，谢谢

• 暖暖老师，之前问你的问题分公司上交利润做分录是应付股利，总公司分录就是投资收益。为什么不是对应的应收股利？