Q
老师，21年做凭证的时候原材料少进了30元，现在调整的话，怎么调整呢
2022-07-29 13:11
2022-07-29 13:17
你好，借原材料贷应付账款，这个少了吗？你什么时间销售出去的？
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@董孝彬老师你好，请问在线吗
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是的，肯定去年就销售出去了，所以是不是要通过以前年度损益呢，来调整未分配利润吗？
汇算清缴没调整的情况下，直接做到今年借主营业务成本贷原材料。
汇算清缴没调整是什么情况呢？
你好，就是汇算清交之后才发现的。
老师，跨年的不是应该走以前年度损益吗？是汇算之前直接做成本还是汇算后做成本呢，有点糊涂了
跨年的你修改汇算清交的，用以前年度损益调整，你再不修改会三千一二的情况下，直接做到今年比去年少抵扣了，在今年多抵扣。