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老师差额征税的进项应该如何填写进项申报报表?

老师差额征税的进项应该如何填写进项申报报表?
2022-07-29 17:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-29 17:59

您好,差额征税一般开的是普票,跟进项税没多大关系

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快账用户4956 追问 2022-07-29 18:00

人家开的是专票

人家开的是专票
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齐红老师 解答 2022-07-29 18:49

您好,如图填写报表

您好,如图填写报表
您好,如图填写报表
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快账用户4956 追问 2022-07-29 19:00

老师你这是销项申报表,我说的是进项申报表子你们填?我们是买方

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齐红老师 解答 2022-07-29 19:28

您好,按进项税金额反算出销售金额,如图填写报表

您好,按进项税金额反算出销售金额,如图填写报表
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您好,差额征税一般开的是普票,跟进项税没多大关系
2022-07-29
你好 填写附表二进项转出
2020-11-13
待认证转认证 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待认证进项 申报表根据当前勾选认证的填写,不需要额外填写
2024-04-10
学员您好,填在附表二的8b和10行 月末结转时,结转到转出未交增值税即可 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2021-09-01
你是本期冲了7000?那就只有去大厅申报了,自行申报通不过的。
2022-02-09
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