演示账套

Q

你好老师，碰到这种差额征税的进项，增值税申报的时候该怎么填？

2022-07-29 16:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-29 16:21

你不管它是何种进项，勾选认证后，都只在附表2的第2栏反应

快账用户3453 追问 2022-07-29 16:22

这我知道，我问的是金额栏要填多少？

齐红老师解答 2022-07-29 16:25

就是填的那个税额呀

快账用户3453 追问 2022-07-29 16:26

哪个税额呢？包含差额的那个金额吗？

齐红老师解答 2022-07-29 16:29

就是发票上的那个税金呀，

快账用户3453 追问 2022-07-29 16:30

哪个啦？你没看到有两个金额吗？你到底知不知道啦？

快账用户3453 追问 2022-07-29 16:30

就知道说那个

齐红老师解答 2022-07-29 16:34

难道税金有多个吗？

快账用户3453 追问 2022-07-29 16:38

你没看备注栏的金额吗？你到底懂不懂？

齐红老师解答 2022-07-29 16:42

备注跟你抵扣的进项有啥关系呢？你抵扣的是税，又不是备注扣除的金额

快账用户3453 追问 2022-07-29 16:43

我问勾勾选了嘛？我问的是进项申报填写

齐红老师解答 2022-07-29 16:44

你申报的不是税是啥呢？

你不管它是何种进项，勾选认证后，都只在附表2的第2栏反应

2022-07-29

您好，就是销项税额数字填写到附表一（一般是申报系统会自动带出数的），将进项税额填写到附表二（其中勾选认证部分申报系统也会自动带数的），最终差额会形成期末留抵税额。

2020-10-16

你好是的，手动填写进去就可以抵扣的。

2024-04-23

你好，填写表二的进项税额转出。

2022-09-02

你好，一般纳税人还是小规模的？

2023-07-11

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