购买方已认证发票，发生销售退回，怎么操作
你好； 购买方开红字信息表 ； 销售方开红字发票 ； 你是销售方 对嘛？ 你到时开红字发票 做红冲分录； 红冲收入分录 和成本即可 ；
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购买方已认证发票，发生销售退回，怎么操作
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老师您好，我是购买方，专票已认证抵扣并做账，现在需要退回重开，我已开具红字信息表给销售方，收到负数发票后，我都需要怎么操作？
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老师，购买方已经认证的发票，部分销售退回，我作为销售方如何开票
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请问销售方开的专票税率错了，购买方已经认证抵扣了，销售方联系购买方索票说退回重新开，购买方要怎么操作？
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已认证的发票，销售退回，销方开的对应的负数发票，购方需要勾选认证吗
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老师您好，我司是外贸进出品公司，有问题请教下老师，在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致，供应商也不配合，那么这种情况下怎么处理也开的销票和这张进票
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我是购买方
购买方 你开红字信息表 ；然后做进项税转出 ； 等着收到红字发票在做红冲分录。 把你之前分录发来看看
那购买方进项税转出的凭证是销售方开具的红字发票的哪一联
你根据红字信息表做转出分录，红字发票是给你做红字分录的
之前的分录 借 库存商品 借 应交税费 应交增值税进项 贷 银行存款
开了红字信息表做：借库存商品，贷应交税费-应交增值税-进项税转出，收到红字发票退货：借应付账款贷库存商品
开了红字信息表做：借库存商品，贷应交税费-应交增值税-进项税转出，收到红字发票退货收到款：借银行存款贷库存商品
购买方收到的红字发票是发票联吗
红字发票是发票联和抵扣联都会给你们的