收到红字发票，已经抵扣和没抵扣的，分别怎么做账

同学，你好已经入账，红字冲销，红字做分录没有做帐，就不需要做账

2022-07-31

你好；你这个是购买方之前认证了。你怎么做分录的；你开红字信息表出去了吗

2022-08-12

采购方会计分录：借：库存商品借方红字。贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出贷方蓝字。贷：应付账款等贷方红字。

2022-01-07

借:应交税费-增值税-进项贷：应交税费-增值税-进项转出

2025-03-10

你好，购买方已经认证了，购买方给你开红字信息表，然后销售方自己开红字发票就可以销方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【直接开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

2022-10-14