收到红字发票，已经抵扣和没抵扣的，分别怎么做账

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• 我们挂靠别人公司做施工，预交2%是我们自己已交，现在他们要我们交差额税金，开票金额200万，进项已开3%劳务发票给他们，金额有1943219.3，以下是对方公司算的，200万*（9-3）*1.12％增值税附加+200万元管理费1％和企业所得税2％=134400元，这乘1.12是什么意思，0.12我知道是附加税，那前面加1不明白，这个是一般纳税人，开的是9%发票

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