在搞活动中，对方租用我们的耳机音响，开发票的话，要填什么内容能体现是设备出租呢！是否免税呢？小规模纳税人
你好，经营租赁*音响租赁 开普通发票免增值税。
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在搞活动中，对方租用我们的耳机音响，开发票的话，要填什么内容能体现是设备出租呢！是否免税呢？小规模纳税人
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老师，我现在要新建账套，在电子税务里面纳税人信息那里看到我们公司国标行业主行业是:工程和技术研究和试验发展，经营范围就是:玩具、动漫及游艺用品销售;游艺及娱乐用品销售;游艺用品及室内游艺器材销售;休闲娱乐用品设备出租;组织体育表演活动;体育健康服务;体育用品设备出租;体育用品及器材零售;文具用品批发;互联网销售（除销售需要许可的商品）;五金产品批发;计算机软硬件及辅助设备批发;电子元器件批发;信息技术咨询服务;网络设备销售;网络技术服务;五金产品研发;体育用品及器材批发;工程和技术研究和试验发展;五金产品零售; 我建账填写什么行业
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老师，我们是个体工商户小规模纳税人，平时开票按税率1%开的发票，季度销售不超30万，不用增值税。在填增值税季度报表的时候，增值税报表是自动取数，销项税自动按税率3%取的数。我账面增值税余额786.41，增值税申报表销项税2359.19，请问老师，我账面需要怎么做账呢？既能提现增值税减免，又能体现账面产生的增值税和电子税务局增值税申报表增值税数额一样呢？
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老师好，我公司是一般纳税人在9月10月分别开出专票。在11月月头时得知对方是小规模，然后就把9月10月的发票红冲了。但是由于某些原因暂时不知道能不能在11月内能否把普票补开给对方。然后我想问的是：10月的增值税公司是还未申报的。那么已经红冲9月10月的专票金额要在10月的增值税申报期内填写未开票收入吗？还是只填写10月的？还是说不用填写呢？如果在11月15号前能把普票补开给对方是不是就不用填写未开票收入了？
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麻烦各位老师解答。我们是增值税小规模纳税人，2022年3月发生了销售退回，销售是税费已缴纳，当时还是税控盘，开具了对应金额的红字发票，在4月进行一季度纳税申报的时候也对应的在增值税及附加税费申报表中填列了负数金额，对应税款并未进行退回，账面在应交税费-应交增值税（销项）借方余额。在2023年4季度发生了销售收入，开具了增值税发票，在缴纳税款时税务大厅说要在发生冲红的当期体现，本期不能抵扣，当期报表中已经体现了，现在要怎么操作呢？也无专管员联系沟通过发生的负数税费是退税还是发生应税服务后做无票收入抵扣，挂账了成
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但是在开票系统里，是选不到音响租赁的，设备租赁也是免税的吗？
你好，这个设备租赁你可以自己修改一下的，在你的开票页面之后，你可以选择音响租赁。
没太懂这个操作！我想问下，若我开设备租赁-文化服务，这样可以？也是免税的吗？
可以的，但是你这个税收编码不对。
那我若开设备租赁的话，应该对应的是什么呢，我现在还不懂开发票的辅码该怎么选
输入编码选择经营租赁，这个知道吗？
写出来了，写的很详细啦。
这样的呢
可以的可以这么做的。
这个也是免税的，对吗？开票的时候，我就选择免税！
是的，对的是的，是这么做的，是这么理解的。