公司支付的材料款及其他办公费支出已取得了发票，是否还需要填写报销单？

公司支付的材料款及其他办公费支出已取得了发票，是否还需要填写报销单？

问下你们公司，员工支取备用金，写了借支申请单，如果后面用于某某费用，拿发票来销账，还需要再写个费用报销单吗，还是直接问他们要发票做账就可以了

从新丰公司购入甲材料1000千克，单价50元，购入乙材料2000千克，单价20元，增值税税率13%,取得增值税专用发票，货款尚未支付，甲、乙两种材料已验收入库。（3）开出转账支票用银行存款支付上月欠永丰公司货款58000元。（4）从胜达公司购入丙材料3000千克，单价100元，购入丁材料5000千克，单价40元，增值税税率13％，取得增值税专用发票，丙、丁材料尚未验收入库。9月份已预付胜达公司材料款30000元，余款用转账支票付讫。（5）用现金支付了从胜达公司购入的丙、丁材料运费，取得的增值税专用发票显示不含款为3200元，增值税税额为288元，按材料的重量分配运费。（6）从胜达公司购入的丙、丁材料验收入库。（7）从新丰公司购入乙材料3000千克，单价20元，增值税税率13％，取得增值税专用发票。企业用转账支票支付了30000元，其余款项暂欠，乙材料已验收入库。

12月1日，蓝天公司收到L公司及M公司上月的欠款分别为90000元及100000元，并存入银行。12月2日，蓝天公司向N公司购入甲材料1000千克，根据验收入库的收料单第1801号，货款63600元尚未支付，而运杂费1400元已用银行支票付清。材料按实际采购成本转账。12月3日，蓝天公司发出甲材料1250千克，根据领料单第2802号，其中1000千克用于制造A产品，其余250千克用于其他材料。12月4日，蓝天公司开出支票支付上月应交税金11300元，及应付利润50000元，同时以现金225元支付零星管理费用。12月5日，蓝天公司开出支票支付上月应付H公司账款，并支付上月应付职工工资96000元。12月6日，蓝天公司购入乙材料500千克，根据验收入库的收料单第1802号，开出支票支付货款22500元。材料按实际采购成本转账。当月，蓝天公司还售出A产品750件给L公司，货款165000元尚未收取。

12月1日，蓝天公司收到L公司及M公司上月的欠款分别为90000元及100000元，并存入银行。12月2日，蓝天公司向N公司购入甲材料1000千克，根据验收入库的收料单第1801号，货款63600元尚未支付，而运杂费1400元已用银行支票付清。材料按实际采购成本转账。12月3日，蓝天公司发出甲材料1250千克，根据领料单第2802号，其中1000千克用于制造A产品，其余250千克用于其他材料。12月4日，蓝天公司开出支票支付上月应交税金11300元，及应付利润50000元，同时以现金225元支付零星管理费用。12月5日，蓝天公司开出支票支付上月应付H公司账款，并支付上月应付职工工资96000元。12月6日，蓝天公司购入乙材料500千克，根据验收入库的收料单第1802号，开出支票支付货款22500元。材料按实际采购成本转账。当月，蓝天公司还售出A产品750件给L公司，货款165000元尚未收取。