我司前几个月开了张专用发票给客户，现在客户告知这张发票要做废红冲，对方称未认证未抵扣。叫重新开给另一家公司，请问由我司跨月红冲，收回原票，这中间有涉税风险吗？
你好，那实际你是销售给哪个企业的，退回来你开负数发票再重新开，这个倒是没有交税，这个不影响你交税的。
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我司前几个月开了张专用发票给客户，现在客户告知这张发票要做废红冲，对方称未认证未抵扣。叫重新开给另一家公司，请问由我司跨月红冲，收回原票，这中间有涉税风险吗？
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哪张作为凭证附件，一个有编号，一个没编号，还有红冲的那张票，购买方没有抵扣，但是跨月了，是不是需要把对方那张错误的发票让购买方给我们寄回来，然后我开出的这张红字发票是不是需要寄给客户。我把红冲以后又开了一张正确的税号的发票给寄过去了，但是我们红冲的三联发票是全部留在我们公司，还是需要也一起寄过去给购买方呀
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老师，我司是一般纳税人，11.28号客户开给我们一张电子专票，今天12.1号跨月才发现开错了，我司还未抵扣，但需要勾选在11月份抵扣进项税的，那如果今天让客户红冲这张发票重新开的话，就变成了12月的发票了，那我司还能勾选抵扣在11月的进项税吗？
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这个问题请廖君老师来回答，1.我们公司收到的一张七月9对方给我们开的一张专用发票，我问怎么查是否勾选认证了？2.如果在红字发票信息录入里找到这张发票，当确认出红字信息单时，系统显示这张发票未做用途确认，不允许购买方发起红冲，是不是就表示这张发票我们没认证？3.那这种情况，(虽然跨月了，想红冲，数电发票他们冲也和当月冲一样，自己方开红字信息表，自己方开红字发票？
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朴老师，请问上个月对方给开了个发票，当月又红冲用另一家公司开了同样金额的蓝字发票，但是我认证的时候认证了被红冲的那张，我现在怎么处理啊，之前的进项税额转出，然后这个月重新认证改了之后的？
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在产品计入哪个科目下
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但是他要开给另一个企业，那得看一下实际购买的企业是哪一个，别虚开发票。
不是虚开，只是实务中客户方会有这种需求。我是担心之前的受票方会不会为了少缴税款，明明已认证抵扣了，然后谎称未认证抵扣，开红字之后又不做进项转出，会不会有这种情况？
只要他开了红字信息表，就会进项转出，如果你们单位开红字信息表，你审核的时候他会提示你的。总之你这个发票只能开给一个人，即使他说没有抵扣，系统也会提示的。
意思是红字信息表由我司开的话，假如对方已认证抵扣了是通过不了的对吧？
是的是的是这个意思的。
那么原发票需要索回吗？红字发票要给对方吗？
需要的，之前没有抵扣的，所有的发票都是你们单位自己留存，开了负数发票也不需要给对方。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。