老师，资产在集团公司子公司甲名下，改造工程由集团子公司B投资，总建筑物改造及环境整治工程约1000多万元，现在B公司付设计费总价28万，首付8万，如何做账？

您 好，老师2025年10-12的季报产生了要退税，年报又报了，我怎么不退税呢？

老师好，税务年报的资产折旧、摊销及纳税调整明细表， 1. 列2本年折旧和摊销怎么填，是发生额还是贷方的余额？折旧本年贷方10万，本年处置以前年度提完折旧 的固定资产，折旧借方15万，我怎么填 2.不是填资产负债表里那个固定资产账面价值的那个数吧？

老师您 好，请教一下，出口业务开发票汇率取数的问题，比如说我要按月初当月1日汇率入账的话，查询到当月1日没有汇率，那我是取上个月底的最后一个工作日还是取本月的第一个工作日的汇率，比如说，5月1日-5日放假，5月1日-5日没有汇率，那我是取4月30日最后一天的汇率做为5月1日的汇率开票，还是取5月6日那天的汇率呀

老师，年报财务报表是调整前的还是调整后的报表？

老师，您好！想问一下这个要怎么做账 借:应付账款-c公司 -6306300元（贷方负数金额） 贷:应付账款-a公司 6306300元（贷方正数金额） 意思是我们公司应付给c公司减少6306300元，应付给a公司增加6306300元，这笔分录没有问题吧？ 但是领导说我们账上应收a公司借方余额为负数金额太大，让我把应付给a公司的6306300元转成应收账款科目，我要怎么做这笔分录呢？感谢老师的解答！

老师，电子税务局从哪里查看自己单位是否还有社保人员，是否有欠社保费用？

请问老师填写年度汇算清缴表格时系统自动带出来的有需要调整的数据就填写，不需要调整的其他表格就全部是零不再需要填写吧？

老师，个税报的是实发工资还是应发工资

金蝶专业版做账软件，业务生成凭证时，要如何设置生成凭证时，日期在每月的最后一天？

老师你好，去年所属期8月-11月个工资申报错了，要把吴员工换成陈员工去申报，怎么操作伢