Q
@郭老师，项目投标保证金是借其他应收款某某公司吗
2022-08-02 14:57
2022-08-02 14:58
对的，是的，你们单位支付出去的是这么做的。
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16块钱的是不是附加税的？
是的话，借银行存款贷营业外收入。
对，16块多的是附加税，打错字了
做到营业外收入里面就可以了。
为什么做营业外收入，不是应该冲吗
税金及附加你申报的时候能填写了吗？如果能的话可以啊。
什么申报的时候能填写，
利润表申报的时候，因为填写负数，它保存不了。
退回的增值税和附加税的分录你能再写下吗
借银行存款贷应交税费，未交增值税， 借银行存款贷营业外收入