你好,之前未建账怎么会存在负数呢?意思是现在收到了吗?要平账

查凭证的时候发现科目不对,一家单位设两个科目,有应付账款,其他应收账款。收到退回投标保证金,科目是"其他应收款",但是我在地区选项的是选成了"应付账款"。此张凭证,从纸质凭证看不出来,还是在应收账款,但我在"其他应收款"科目余额就不显示出来了,只在明细账里显示出来,我该怎么办
老师,之前我公司收到保证金做 借:银行存款 贷:应收账款 科目里的, 后面退回保证金财务又把退的金额 借:其他应收-保证金 贷:银行存款 因为收了几百家企业保证金和服务费,后期又有部分退了的,还有没退的,导致这2个科目比较乱,但是其他应收款里贷方余额14万,这个帐可以调么,要怎么调呢
2005年末未经审计的资产负债表反映的应收账款项目为借方210万元,其他应收款项目为借方余额16万元,应付账款项目贷方余额80万元,预收账款项目为贷方余额36万元,其中,应款项目和预收账款项目的明细项目列示如下(单位:万 应付账款--a公司金额60万元 应付账款--b公司金额—18万 预收账款一f公司2 1万元 预收账款一g公司10万元 针对审计发现的上述情况,如果不考虑审计重要性水平、注册会计项分别应提出何种审计处理建议,若需提出调整建议,请列出审计调整分录。
其他应收款-投标保证金:期末借方:-2000元。原因当时(未建账:现金付出去,两年以后项目结束,银行收到保证金款项),怎么调整这一笔分录
其他应收款-投标保证金:期末借方:-2000元。原因(未建账:现金付出去,两年以后项目结束,银行收到保证金款项)怎么调整其他应收款负数
电子发票(二手车销售统一发票)可以抵扣进项吗,是不是不可以呀
老师,向S局提交的财报中,其他应收款不能是负数吗?
老师附加税收滞纳金吗?
今日头条信息服务费分录写啥科目?
老师下午好!收到稳岗补贴做到营业外收入——政府补助科目吗?
8号放假到24号,社保需要在8号前申报扣费吗,还是等25号回来再扣也可以
小规模超500万,是按超过那个季度的金额13个点交吗?还是说2月超的,2月后的金额交13个点
老师,我上一家公司的电脑,wps直接转换excel就可以,现在这家公司就不行了,我有wps会员呀,怎么不行了呢,版本也是最新的吧,应该是
做账的时候,科目余额表显示1月个人社保有余额,客户问为什么有余额,怎么告诉她
老师,2025年11月份贴现了一张承兑汇票 借银行存款贷应收票据 当成到期收卷了,今天才发现,摘要该怎么写,又该怎么做账呢
付出去,未做分录,收回来做分录了呗
借:其他应收款 贷:利润分配-未分配利润