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麻烦老师看看税务师第二题，进行解释，谢谢

麻烦老师看看税务师第二题，进行解释，谢谢
2022-08-02 16:15
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-08-02 16:17

你好这个题目的答案是0.34 应交增值税是5000*4.8%*3/12*10%/1.06*6%=0.34

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快账用户7944 追问 2022-08-02 16:18

老师，你能对你做的进行解释下嘛？我直接是5000/1.06*0.06,问题出在哪里呢

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齐红老师 解答 2022-08-02 16:19

人说的收入是利息收入的10%作为我们的收入，不是贷款本金

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快账用户7944 追问 2022-08-02 16:33

那为什么要计算3个月的期限的呢

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快账用户7944 追问 2022-08-02 16:34

而不是说这一个月地来呢

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齐红老师 解答 2022-08-02 16:41

3个月的利息收入结束再结算的

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快账用户7944 追问 2022-08-02 16:43

可是三个月不是一个月一个月分摊吗，一个月来确认收入吗

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齐红老师 解答 2022-08-02 16:44

不是你理解的，是3个月的利息合计的10%,你不能按照自己的想法

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快账用户7944 追问 2022-08-02 17:13

老师，题目看不出是3个月的利息整合呀

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齐红老师 解答 2022-08-02 18:26

题目说已经收到企业利息

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快账用户7944 追问 2022-08-03 08:26

但是也没有说收到几个月的利息呀

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齐红老师 解答 2022-08-03 08:27

这里是全部的，要不然没答案，你怎么算

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快账用户7944 追问 2022-08-03 08:27

好的，谢谢

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齐红老师 解答 2022-08-03 08:28

不客气，祝你学习进步加油

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