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Q

麻烦老师看看税务师第二题，进行解释，谢谢

麻烦老师看看税务师第二题，进行解释，谢谢

2022-08-02 16:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-08-02 16:17

你好这个题目的答案是0.34 应交增值税是5000*4.8%*3/12*10%/1.06*6%=0.34

快账用户7944 追问 2022-08-02 16:18

老师，你能对你做的进行解释下嘛？我直接是5000/1.06*0.06,问题出在哪里呢

齐红老师解答 2022-08-02 16:19

人说的收入是利息收入的10%作为我们的收入，不是贷款本金

快账用户7944 追问 2022-08-02 16:33

那为什么要计算3个月的期限的呢

快账用户7944 追问 2022-08-02 16:34

而不是说这一个月地来呢

齐红老师解答 2022-08-02 16:41

3个月的利息收入结束再结算的

快账用户7944 追问 2022-08-02 16:43

可是三个月不是一个月一个月分摊吗，一个月来确认收入吗

齐红老师解答 2022-08-02 16:44

不是你理解的，是3个月的利息合计的10%,你不能按照自己的想法

快账用户7944 追问 2022-08-02 17:13

老师，题目看不出是3个月的利息整合呀

齐红老师解答 2022-08-02 18:26

题目说已经收到企业利息

快账用户7944 追问 2022-08-03 08:26

但是也没有说收到几个月的利息呀

齐红老师解答 2022-08-03 08:27

这里是全部的，要不然没答案，你怎么算

快账用户7944 追问 2022-08-03 08:27

好的，谢谢

齐红老师解答 2022-08-03 08:28

不客气，祝你学习进步加油

你好，这个题目的答案是B对的应交资源税（8250%2B9.04/1.13）*0.06=495.48

2022-07-28

您好！应该选D 以房产的公允价值作为被投资方的计税基础。以房产投资对外确认的转让所得不超过5年期限内,分期均匀计入相应年度的应纳税所得额。应于投资协议生效并办理股权登记手续时,确认非货币性资产转让收入的实现。

2022-09-21

学员你好，答案选择AC,房产赠与与房地产评估增值不属于征税范围，居民之间互换自有居住用房免税

2022-08-03

你好，应交资源税的计算是 4600*450*0.8*0.05=82800

2022-07-28

你好同学，预扣预缴增值税=(218-87.2)/1.09*0.02=2.4 当地缴纳增值税=218/1.09*0.09-87.2/1.09*0.09-2.4+45-50*0.13=46.9

2022-11-15

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