上月普票开票税率有误，对方客户已入账报税，本月需要冲红，重新开具的发票做如何处理，
你好 红冲的发票，账务处理是 借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应收账款等科目 重新开具的发票 借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
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6月份发票已抵扣做账，对方要求红冲重新开票，账务上需要做什么处理
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小规模纳税人，发现上月给客户的普票，税率应为1%，错开为5%，联系对方退回冲红重开，但对方表示已入帐，无法退回，我该如何处理？
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老师，您好！上月发票信息有误，本月拿回冲红，重新给客户开具金额一样的发票，本月需要做账务处理吗？
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上月给客户开具普票，成本已经结转。本月开具红字发票，重新开了一张专票。做账时上月已经结转的成本还需要冲了再入嘛。还是只需要做应收、税和主营业务收入就可以。
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上月普票开票税率有误，对方客户已入账报税，本月需要冲红，重新开具的发票做如何处理，
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普票，不是专票。
还需要通知对方的客户，这张发票吗
你好，单位是一般纳税人吗？
小规模纳税人
你好，小规模纳税人 红冲的发票，账务处理是 借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税， 贷：应收账款等科目 重新开具的发票 借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税
这张发票需要向对方，做如何处理
你好，不需要对方做什么操作的