请问老师，税控盘的维护费怎么做账呢，怎么抵减呢

借管理费用、办公费贷银行存款需要抵扣，借应交税费、应交增值税减免税款，借管理费用负数

2022-08-03

同学你好可以全额抵扣 1、一般纳税人购入金税盘时，借：固定资产(价税合计额) 贷：银行存款/库存现金/应付账款支付技术维护费时，借：管理费用贷：银行存款/现金; 抵减增值税税额，借：应交税费——应交增值税(减免税款) 贷：管理费用 2、小规模纳税人购入金税盘时，借：固定资产(价税合计额) 贷：银行存款/库存现金/应付账款支付技术维护费时，借：管理费用贷：银行存款/现金; 抵减增值税税额，借：应交税费——应交增值税贷：管理费用

2023-09-04

你好，如果是一般纳税人按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费—应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”科目。

2022-04-08

1、一般纳税人购入金税盘时，借：固定资产(价税合计额) 贷：银行存款/库存现金/应付账款支付技术维护费时，借：管理费用贷：银行存款/现金; 抵减增值税税额，借：应交税费——应交增值税(减免税款) 贷：管理费用 2、小规模纳税人购入金税盘时，借：固定资产(价税合计额) 贷：银行存款/库存现金/应付账款支付技术维护费时，借：管理费用贷：银行存款/现金; 抵减增值税税额，借：应交税费——应交增值税贷：管理费用

2023-06-05

2022-02-23

齐红老师解答 2022-08-03 09:42

在主表应纳税减征额还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面填写，还有附表四本期发生额实际抵扣金额填写。

快账用户2267 追问 2022-08-03 09:44

现在不抵扣，转入未交增值税可以吗

齐红老师解答 2022-08-03 09:45

现在不抵扣，只做第一个分录就可以了。

快账用户2267 追问 2022-08-03 09:53

如果抵扣，再做一笔借：应交税费减免税额，贷：管理费用负数，不用再做转出未交增值税之类的分类吗

齐红老师解答 2022-08-03 09:55

是的，是这么做的，是这么理解的。

快账用户2267 追问 2022-08-03 09:57

老师，那有收入抵扣，怎么做呢

齐红老师解答 2022-08-03 09:58

借应交税费、应交增值税减免税款，贷管理费用借应交税费，应交增值税转出未交增值税贷应交税费减免税款借应交税费应交增值税，销项贷，应交税费应交增值税转出未交增值税，需要交税金，应交税费应交增值税转出未交增值税，贷，应交税费未交增值税。

快账用户2267 追问 2022-08-03 10:00

谢谢老师

齐红老师解答 2022-08-03 10:01

不用客气工作愉快

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