一张发票本来应该开100万，对方开了120万，可是只红冲20万不

专票，可以这样冲不

 你好； 可以的； 考虑你 是否认证抵扣哈； 如果认证了还得购买方开红字信息表的  

对方说他不红冲了当他多交税了这样不行吧

 你好 ；     是的；这个是虚开发票的；  到时你 没法抵扣和税前扣除的  

我把这部分进项还有成本费用都转出去了，对我们有影响吗

 你好 ；  有风险的；    这个 发票本身就不对； 与你实际业务     的金额不一致的；就是一个不合规的发票；   不能用的  

那可咋办呢我问税务他们说行了么

 你好 ；  正常是不可以的； 这个是虚开发票哈 ； 你税务局说可以？？？   

嗯嗯人家说我们没抵这个进项，成本费用就可以了么

 你好 ；   不可以哈；   这个 都说了哦。 是虚开发票 本身就违法了 发票管理办法的开具要求的； 这个不合规发票  本质上就不能入账的 ； 开都开错误了。 你抵扣不抵扣都是在税务局那边    不允许抵扣的  

那现在咋办

退发票处理红冲的；这个是最好的办法的  

那人家也可以做坏账或者营业外支出么如果他们不开的话

 你好 ；         你现在发票都没法用哈；       

他只是那部分多开的没用我们做了转出了呀

 你好 ；     你 整个发票都是错误的； 你转出没有任何意义；  税务局都不认可这个发票 ；    

那我现在咋办呢老师，对方如果不开的话