演示账套

Q

老师您好！我收到红字进项票分录怎么做的呀？

2022-08-04 09:14

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-08-04 09:16

你好，如果之前已经抵扣了借预付账款贷库存商品，应交税费、应交增值税进项转出。

快账用户8665 追问 2022-08-04 09:22

好的！老师补缴个税分录怎么做的呀？

齐红老师解答 2022-08-04 09:23

借应交税费个税贷银行存款，从工资里扣除，借应付职工薪酬工资，贷应交税费个税。

快账用户8665 追问 2022-08-04 09:25

老师！现在印花税有变化怎么申报呀？

齐红老师解答 2022-08-04 09:27

你好，现在一般都是按季度申报的，你看一下你这个月能申报进去吗？

快账用户8665 追问 2022-08-04 10:39

这个月不能申报呢！小规模，一般纳税人也是按季报吗？

齐红老师解答 2022-08-04 10:39

你好，对的是的，你可以看一下你的税种认定里面。

快账用户8665 追问 2022-08-04 10:41

以前都是每个月报印花税的呢

齐红老师解答 2022-08-04 10:42

这个月特殊，我们这边一般纳税人小规模的都是按季度了。

快账用户8665 追问 2022-08-04 10:47

好的谢谢您老师！

齐红老师解答 2022-08-04 10:49

不要因为客气，工作愉快。

你好，如果之前已经抵扣了借预付账款贷库存商品，应交税费、应交增值税进项转出。

2022-08-04

同学您好，借：银行存款/应付账款，贷：库存商品（主营业务成本）应交税金-应交增值税(进项税额）

2023-08-15

您好，一般是红冲进项税额

2023-03-07

借:应交税费-增值税-进项贷：应交税费-增值税-进项转出

2025-03-10

借：原材料等负数贷：应交税费-增值税进项转出正数应付账款-负数

2023-09-13

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