老师，我们收到了一家新供应商的发票，对方给我们开的信息不全，我们又入账了，请问怎么处理符号财务要求
你好，这个是专票还是普通发票的？如果是普通发票的发票，只有你单位的名字税号可以做账的。
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老师你好，我们和供应商采购一批设备，付款后供应商给我们销售折让，，我们开具红字信息表，对方开负数发票并付款给我们，请问开票和收款怎么做账务处理
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供应商财务说9-28他们有2张票作废了， 可是我们不知道，9-30晚上19点认证了，10-4我们也确认了，10-9收到对方的作废信息，我们要怎么处理
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老师好，供应商30号给我们开的票，在认证系统可以看到信息，他们有张票开错了，1号她们发现有张开错了，票也没有寄给我们，对方说这月更正了给我们记正确的过来，那开错的那张认证系统上我要怎么处理呢
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老师您好，供应商去年给我们开了一张发票，我们也已经入账并且认证抵扣了，今年供应商把发票红冲了，请问我们要怎么做账务处理？
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老师，我们收到了一家新供应商的发票，对方给我们开的信息不全，我们又入账了，请问怎么处理符号财务要求
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换了两家会计公司做账，第一家有很多预估收入，预估成本，第二家接手一年也没冲干净，并且以收付实现制做账，不体现往来，利润也不准，接手这样的烂账，该怎么处理
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谢谢老师，我们是网购的商品，然后集中报关出口，供应商不给重开，因为数量不多，金额不大，涉及地广，有山东的，有浙江的等等，我们报关员把境内货源地都按我们外贸公司的地址填写成福州其他地区，货物已于2025.6.25出口，如果不向海关申请修改境内货源地，或者因为量大海关修改不成功，我们需要转内销处理吗？或者都只能出口免税但不能退税了
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装修装饰行业含销售家具家居业务，推荐财务软件
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请问有人婴幼儿5月份满3岁，专项附加让扣除到4月份。实际4月份已经上幼儿园了，在子女教育那里也填了学前教育，但专项附加扣除最近两个月没有提现，怎么操作？
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老师你好，能不能给我发一份劳动合同模板
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您好，为什么资产负债表的存货填写的本期减少额就是平衡的，如果填写的本期余额就不对，这个是哪里出现了问题，数据不多，其他都是对的，是要调整未分配利润吗？不想用心回答的话情请勿打扰，谢谢
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老师，家居 装修用缴纳买卖合同印花税吗？装修 家居行业的利润成本费用比例在多少啊
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老师你好，印花税税源采集，应税凭证名称写啥
粤公网安备 44030002003870号
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是张专用发票
账号那里只写了3个数字
那就退回去重新开的。
我们入账了
这个月进项勾选吗？
你好，你自己留一个复印件，把发票退回去，没有认证的正好不用认证了，让对方自己来操作就行。
因为是跨月，我们让对方开一张红字，再开一张蓝字的可以吗？
是的是的，是这么做的，是这么理解的。