老师，我们收到了一家新供应商的发票，对方给我们开的信息不全，我们又入账了，请问怎么处理符号财务要求
你好，这个是专票还是普通发票的？如果是普通发票的发票，只有你单位的名字税号可以做账的。
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老师您好，供应商去年给我们开了一张发票，我们也已经入账并且认证抵扣了，今年供应商把发票红冲了，请问我们要怎么做账务处理？
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老师，我们收到了一家新供应商的发票，对方给我们开的信息不全，我们又入账了，请问怎么处理符号财务要求
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老师，去年的进项发票专票，9月份供应商说发票有错误，我们开了红字信息表，对方重新开了正确的发票，怎么账务处理
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老师，我们公司对公银行账收到供应商给的返利，对方也不需要我司开信息表，直接在开给我司的采购发票上直接票折了，这样我怎么入账？
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#提问#老师，2021年有个材料商多开了11万多的发票给我们，这份发票我们已经认证抵扣了，现在对方要求开红字信息表给他们 开负数发票 ，我们收到负数发票后怎么账务处理呢 ，我们要补交税的吗
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粤公网安备 44030002003870号
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是张专用发票
账号那里只写了3个数字
那就退回去重新开的。
我们入账了
这个月进项勾选吗？
你好，你自己留一个复印件，把发票退回去，没有认证的正好不用认证了，让对方自己来操作就行。
因为是跨月，我们让对方开一张红字，再开一张蓝字的可以吗？
是的是的，是这么做的，是这么理解的。