老师，我们收到了一家新供应商的发票，对方给我们开的信息不全，我们又入账了，请问怎么处理符号财务要求
你好，这个是专票还是普通发票的？如果是普通发票的发票，只有你单位的名字税号可以做账的。
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老师你好，我想咨询一个问题，我们是电商平台，从一家国内外供应链平台上采购商品，然后这家供应链平台替我们一件代发商品，我们是预先充值到供应链平台的账户上，但是该平台不给我们开发票，我想问，我们预充值的时候怎么账务处理？每次跟对方对完账后又怎么账务处理呢？
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老师你好，我们和供应商采购一批设备，付款后供应商给我们销售折让，，我们开具红字信息表，对方开负数发票并付款给我们，请问开票和收款怎么做账务处理
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供应商财务说9-28他们有2张票作废了， 可是我们不知道，9-30晚上19点认证了，10-4我们也确认了，10-9收到对方的作废信息，我们要怎么处理
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老师好，供应商30号给我们开的票，在认证系统可以看到信息，他们有张票开错了，1号她们发现有张开错了，票也没有寄给我们，对方说这月更正了给我们记正确的过来，那开错的那张认证系统上我要怎么处理呢
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老师您好，供应商去年给我们开了一张发票，我们也已经入账并且认证抵扣了，今年供应商把发票红冲了，请问我们要怎么做账务处理？
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老师，晚上好！珠宝做台账怎么做？
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你好老师，我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用，一笔贴现费用，一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目，如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
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老师，筹建期间，把这多购买的新机器设备卖了，确认收入还是冲开办费；分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费； 结转的时候借其他业务成本，贷固定资产，还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费？
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请问老师，短期借款只能核算银行贷款是吗？如果把企业之间的借款，也放在短期借款核算可以吗？
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出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
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出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗？还是供应商开给外贸公司的
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老师，你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗？
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小规模，对方开給我们公司的票，税务后台能不能监控
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老师，您好。购进机器设备一台，本来打算做固定资产，后企业用不上，直接卖了，增值税一般纳税人。销售税率是多少，这台机器设备，我们并没有取得发票。可以按简易计税开票吗
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木材加工作坊的成本核算怎么核算？我购进木板，然后做成不同规格的木框卖出去，别人提前给我下计划单，我做好后送货。一月有三万的收入。 因为是制造业，所以我想问问，这个成本怎么核算？怎么结转？
粤公网安备 44030002003870号
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是张专用发票
账号那里只写了3个数字
那就退回去重新开的。
我们入账了
这个月进项勾选吗？
你好，你自己留一个复印件，把发票退回去，没有认证的正好不用认证了，让对方自己来操作就行。
因为是跨月，我们让对方开一张红字，再开一张蓝字的可以吗？
是的是的，是这么做的，是这么理解的。