老师，我们收到了一家新供应商的发票，对方给我们开的信息不全，我们又入账了，请问怎么处理符号财务要求
你好，这个是专票还是普通发票的？如果是普通发票的发票，只有你单位的名字税号可以做账的。
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老师你好，我们和供应商采购一批设备，付款后供应商给我们销售折让，，我们开具红字信息表，对方开负数发票并付款给我们，请问开票和收款怎么做账务处理
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供应商财务说9-28他们有2张票作废了， 可是我们不知道，9-30晚上19点认证了，10-4我们也确认了，10-9收到对方的作废信息，我们要怎么处理
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老师好，供应商30号给我们开的票，在认证系统可以看到信息，他们有张票开错了，1号她们发现有张开错了，票也没有寄给我们，对方说这月更正了给我们记正确的过来，那开错的那张认证系统上我要怎么处理呢
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老师您好，供应商去年给我们开了一张发票，我们也已经入账并且认证抵扣了，今年供应商把发票红冲了，请问我们要怎么做账务处理？
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老师，我们收到了一家新供应商的发票，对方给我们开的信息不全，我们又入账了，请问怎么处理符号财务要求
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老师，我想咨询一下，个税那个奖金单独核算的那个，我做筹划的话，就是比如说每月发1万块钱工资，我年度3万发奖金。那我每个月正常发工资，那我单独拿那3万块钱来做奖金的话，那个账务是怎么处理的？平时那我是每个月发。还是不要年度一次性发呀，
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老师，这个月季报里面应付职工薪酬，是不是计入成本费用的金额，要和个税一致
粤公网安备 44030002003870号
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是张专用发票
账号那里只写了3个数字
那就退回去重新开的。
我们入账了
这个月进项勾选吗？
你好，你自己留一个复印件，把发票退回去，没有认证的正好不用认证了，让对方自己来操作就行。
因为是跨月，我们让对方开一张红字，再开一张蓝字的可以吗？
是的是的，是这么做的，是这么理解的。