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老师,我们公账上有法人老爸的分批转过来200多万(累计的),一直不平其他应付款该科目,怎么去做平,就显示一直欠他钱

2022-08-04 11:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-04 13:32

你好 借:其他应付款 待:资本公积等科目

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快账用户7731 追问 2022-08-04 13:35

还可以做其他科目吗

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快账用户7731 追问 2022-08-04 13:36

如果公账上有钱的话,能不能分批还给他,意思是问他借款的

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齐红老师 解答 2022-08-04 13:45

可以的,那么就是你继续放在其他应付款的

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快账用户7731 追问 2022-08-04 13:49

还给他的话分录,就是借:其他应付款,贷:银行存款

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齐红老师 解答 2022-08-04 13:51

是的,你的分录是正确的

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相关问题讨论
你好 借:其他应付款 待:资本公积等科目
2022-08-04
借其他应付款,贷营业外收入。
2023-02-14
无附件不能随意对冲。若冲供应商往来,可找供应商收款确认函、支付记录等做附件。老板公私不分情况,需梳理资金性质,完善借款等手续,向老板说明风险,不建议随意对冲往来。
2025-04-14
要是法人代发工资这样处理可以。
2024-03-26
你好,同学。 凭证处理没问题。 可以这样对冲来平账处理。
2021-01-19
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