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Q

老师我公司是一般纳税人，从我一般纳税人的库存调给我们总公司下面的小规模是视同销售吗？我们的价格都是按进价发过去的

2022-08-04 15:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-08-04 15:06

你好；是的；这个要视同销售的；平价销售有风险的

快账用户8999 追问 2022-08-04 15:07

可是这个小规模也是我们家的啊

快账用户8999 追问 2022-08-04 15:08

换句话说就是小规模和我们一般纳税人共用一个仓库，但是小规模没有进项都是从一般纳税人这边开给小规模

齐红老师解答 2022-08-04 15:15

你好；对于税务局来说；不管这个的；是转移了产品；就留会涉及视同销售的

快账用户8999 追问 2022-08-04 17:04

那我们怎么做分录？这个价格就是我们进价多少就给小规模开票多少的

快账用户8999 追问 2022-08-04 17:07

如果我做视同销售的话那就要交税，先不说单价，小规模这边销售也要交税，我们开给他也要交税，那不是重复征税了吗

齐红老师解答 2022-08-04 17:16

你好；你们不要平价；适当的做销售；比成本价高一些哈；避免后期有风险的；是的；对于你公司分别去核算；销售会产生税费的；小规模销售还会产生税费的

你好；是的；这个要视同销售的；平价销售有风险的

2022-08-04

您好，这个的话，一般纳税人，这个猪还是免税的了，进项不抵扣

2023-11-09

你好，他给你开不了1%的，1%只有小规模纳税人。

2024-04-17

。一般纳税人签订的合同，一般纳税人开发票是对的。一般纳税人签订的合同，一般纳税人开发票是对的。

2022-07-18

可以的，留存好实际业务的证明。

2025-05-13

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