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老师,我们是建筑公司,老板给的发票,是有洗浴,住宿,餐费,我应该怎么做账,只有个发票可以入账吧

2022-08-04 16:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-04 16:56

你好;         是 ;但是要  注意    如果是个人垫付的 要提供个人垫付的  依据 和发票给你做账的;  比如 是招待费或者 福利费 ; 按实际业务  写   

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快账用户6419 追问 2022-08-04 16:57

那一年招待费是不是不能计的太多,范围是多少。

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快账用户6419 追问 2022-08-04 16:58

还有,你说的个人垫付依据,比如微信支付就是要个截图?

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齐红老师 解答 2022-08-04 17:06

 你好1. 是的;   招待费有扣除标准的;   不超过发生金额的 60%且不超过收入的千分之五 来作为税前扣除的;     ; 是的 就是这个依据证明   

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你好;         是 ;但是要  注意    如果是个人垫付的 要提供个人垫付的  依据 和发票给你做账的;  比如 是招待费或者 福利费 ; 按实际业务  写   
2022-08-04
 你好 ;这个可以入账的; 计入工程施工- 间接费用 -住宿费 -餐费等   
2022-07-28
是的,可以直接那样付款的
2025-06-10
同学你好 可以计入成本 只要是这个活动的都可以
2022-11-11
同学,你好 要开具发票 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 借:其他应付款 贷:应收账款
2024-04-27
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