Q
去年公司固定资产车卖了，公司自己用税控盘开的发票，当时是亏损了，所以做的营业外支出，但是这样公司的报表收入和税控盘的收入就差了卖车的这8万块钱，这是哪里不对
2022-08-04 17:05
2022-08-04 17:16
您好，这个没影响，是税会差异原因
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那我报企业所得税的时候应该加上这八万报税？
您好，不是，这个金额在资产处置损益科目包含
亏了3万计入营业外支出，最后归到本年利润里了，那我开票的这8万，我需要怎么跟税务局解释呢？
您好，按低于账面价值出售导致亏损
是的，低于账面价值
您好，所以形成亏损
您好老师，我可能没表达清楚，我现在实际收入和税控盘统计的收入存在8万的差距，差距就是因为出售固定资产形成的，那么，这样的情况，我需要在企业所得税年报中，哪里体现
您好，在资产处置损益科目
在这个科目下填写亏损的三万，还是开票的8万
您好，亏损金额是资产账面净值-出售价格