Q
请问老师，这上面本期调减额填什么数字
2022-08-05 12:24
2022-08-05 12:26
这个是你之前已经加计扣除了，但是后期你的发票做了进项转出的，用进项转出的金额乘以加计扣除率。
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老师，这一栏是不用填的吗
老师，那本期发生额填什么数字
填写的是进项乘以抵扣率的
没有发生的就不用填写。
进项乘以抵扣率应该是填本期发生额吧
是的是填写本期发生额。
本期调减额是什么
你好 进项转出乘以抵扣率。
哦，老师这一般都不会填的吧，既然能抵扣了，为什么要转出呢
那就像你认证了不允许抵扣的，或者是之前认证了，现在退货了，不就得进项转出啊。
哦，知道了，谢谢老师了
不用客气 工作愉快