小工程维修项目，签订合同价金额，审定后金额，第一次开票金额，后续第一次付款金额，二次付款金额还有部分没有付款，应该怎么做账？
没付款的挂往来就可以咯
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小工程维修项目，签订合同价金额，审定后金额，第一次开票金额，后续第一次付款金额，二次付款金额还有部分没有付款，应该怎么做账？
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建筑行业，合同开票金额税率是11%第一次付款金额税率3%，付到合同70%还有一部分没有付款，应该怎么入账？
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合同金额开票税率9%后审定金额又减去一部分，实际付款开票金额税率3%第一次付了一部分，还有一部分没有付款，我是挂靠公司的会计，这个是公司之前第一笔项目工程款，现应该怎么做账？第一次接触这个，希望老师回复详细一点，谢谢
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老师好！有一个项目，合同签订金额180万，货物为主，第一次开票100万，付款100万，剩余80万未付。现评审报告核减20万，还需付60万，里面所有明细都有核减，这种情况下，60万的发票怎么开呢？第一次付款中发票上的设备价格都比核减金额高，这些需要再做调整吗？ 非企业，未付款项没有挂应收账款，如果现在按160再重签补充协议，怎么开票才能让发票和评审金额对上呢？
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付款方式：合同总金额1223000，按照如下方式支付1）合同金额的30%订金即366900于合同签订后7个工作日支付。2）合同金额的30%货款即366900于货到后14个工作日支付.在甲方支付此笔款前，乙方需提供本合同全额增值税专用发票给甲方。3）合同金额的35%为验收款，即428050，在乙方配合调试完毕，经甲方确认验收合格并环保验收（第三方检测报告为准）合格后7个工作日内支付。4）合同金额的5%为尾款，即61150，于合同规定设备完工，自设备安装完成甲方确认验收合格之日起一年后付清。 第一次预付 借：预付账款366900 贷：银行存款366900 第二次付款收到全额发票 借：在建工程366900 +366900 应付暂估款388218.35 应交税费-应交增值税（进项税额）100981.65 贷：银行存款366900 预付账款366900 应付账款489200 可以这样做？
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付给国际费用买东西685732.71付给上海国际货运 148754.93 ，现在分两次拿到各两张缴款书（增值税-完税价格376292.38 税款金额48918.01 关税-完税价格348419，税款金额27873.51）、（增值税-完税价格352633.77 税款金额45842.39 关税-完税价格326513，税款金额26121.02） 我之前只做了付款的凭证 借应付账款 货银行存款 有没有老师帮忙做一下凭证，，现在收到4张缴款书带入数据的那种
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具体应该怎么做账？合同金额借哪个科目贷哪个科目？…第一次付款借什么科目贷哪个科目？来自会计小白提问
借应收 贷主营业务收入 贷销项 借银行 贷应收账款 这样
记合同金额 借应收10元 贷主营业务收入9元 贷销项1元 记第一次付款 借银行7元 贷应收账款6元 贷销项1元 那审定金额怎么做账？ 审定金额是11合同金额是10这之间差额怎么办？
还有没付款3元，怎么记账？
还是挂应收借方的
没有听懂，什么挂应收？
挂往来是什么意思？
借应收 贷主营业务收入 这个是全部的收入金额了 收到多少就冲多少应收 借银行 贷应收 所以没收到的还是挂应收借方
合同金额是10，审定金额是9 做账的 借应收10贷主营10 审定金额9 借应收9贷主营9 那应收就是19了，和同是10审定为9本来就少了1应该怎么做？
这个计入营业外就可以了哦
少几千记营业外是贷还是借，应该借什么科目贷什么科目？
借营业外贷应收账款
合同 借应收贷主营，销项 付款 借银行贷应收， 审定 借营外贷应收
借营外是填数值还是差值
同学你这个填写差值