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老师,供应商开来的负数专用发票,公司做账是不是直接做负数就行了?但是认证的时候勾选系统里出不来负数发票,那报税的时候这个税额怎么冲减?报表怎么填写?

2022-08-05 14:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-05 14:37

你好,做进项转出建议借应付账款贷库存商品、应交税费、应交增值税。进项转出在附表二开具的红字信息表一栏里面填写 负数发票不用勾选的

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你好,做进项转出建议借应付账款贷库存商品、应交税费、应交增值税。进项转出在附表二开具的红字信息表一栏里面填写 负数发票不用勾选的
2022-08-05
你好同学,这个你做负数的原因是啥,是红字发票?你这种情况可能你收到红字发票了,对方作废了
2022-10-20
你好不需要勾选这个,但是你需要进项转出在八月份开的申报,八月份的增值税就得进项转出。
2021-10-11
这个对方重新开蓝字,再重新开红字,
2020-12-16
同学你好 是什么会计准则
2023-04-07
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