你好,做进项转出建议借应付账款贷库存商品、应交税费、应交增值税。进项转出在附表二开具的红字信息表一栏里面填写 负数发票不用勾选的
老师您好,请问供方多开了一张发票,我们是购货方,我这边退税认证里确认勾选了,今天去税局开了红字信息表,供方刚开了负数的发票,供方负数的发票需要寄给我吗?我这边做账时怎么做?需要做进项税额转出吗?是退税认证的,不是抵扣认证
供应商6月29号开的专票有误,退回去之后,一直没勾选,但是到现在认证系统上还有这张发票,这个怎么处理?是不是对方没来得及作废,是不是应该勾选了,7月份让对方开负数发票?
老师,供应商开来的负数专用发票,公司做账是不是直接做负数就行了?但是认证的时候勾选系统里出不来负数发票,那报税的时候这个税额怎么冲减?报表怎么填写?
老师 账套里有笔分录做了借:应交税费-应交增值税(进项税额) 负数 ,这样跟勾选系统里的进项税额对不上了差额就是这个负数,申报增值税时附表二是不是得按账套里的进项来填,
我12月勾选的发票还没到我这里来,我现在做11月账,应交增值税结转的时候只有销项,进项没数据怎么办,可以先在进项做负数来票再做冲销吗,如果后期发票来不了,或者丢失了,进项税额做转出,申报表是不是也要同样做转出
老师,单位建设的化粪池只给办公楼排污使用,可以把化粪池的成本记到办公楼里边吗?
定期定额申报完增值税后,定期定额自行申报怎么申报
老师,民非企业,老板申请支付物业费5000,附的合同是物业4000和供暖费1000,发票回来的是物业及供暖费共计5000,可以把这5000直接入管理费用-房租里吗?
请问中级职称考试操作说明在哪里查看
老师好,建筑公司存在异地施工,上月预交了2%的增值税和附加税,这月该怎么报税呢?账务该如何处理呢?
定期定额的增值税申报和定期定额户自行申报怎么申报。两者之间存在关系吗。
把公司2025年4月账面无形资产调整到其他非流动资产—长期资产科目,同时其他非流动资产—长期资产科目不再计提摊销,具体如何账务处理,涉及的无形资产截止2024年12月前无形资产摊销如何处理、2025年1-3月的无形资产摊销如何账务处理?
老师,请问推广服务的公司,如果没有成本发票,用员工的工资(业务员的推广服务提成)做为推广服务成本可以吗?
老师请教,刚接了一家单位的账,发现报表上短期投资为负数,请问这种是什么情况?需要调整报表吗?谢谢!
老师好,一家生产制造燕窝的,进的标签,计入原材料是吗,二级科目可以随便设立还是有规定?