老师，我10月有个之前已经认证过的发票，供应商给我们开了25.8w元负数发票。进项转出金额是29681.41元，我本有认证了29550元销项，这样的话 收到红冲发票我怎么做账，对于之前已认证的税额不知道咋做， 在就是我销项29550填写到申报表哪里

老师这个申报表啥情况哪里不对吗我10月就红冲了495w 收到一个供应商的25.8w的红字发票（这个当时认证了现在该转出29600我认证了29550这样子）

好，红字信息表几月份开的？

我10月给供应商开的信息表他们昨天开的红字发票

还有可能是系统的问题，你晚一会再试

不是吧、一直这样啊

从你的第二个提示里面就能看出来，系统不对，你这个销售额它提示的不对，你看下是不对吗。