老师，我10月有个之前已经认证过的发票，供应商给我们开了25.8w元负数发票。进项转出金额是29681.41元，我本有认证了29550元销项，这样的话 收到红冲发票我怎么做账，对于之前已认证的税额不知道咋做， 在就是我销项29550填写到申报表哪里
你好，这是购买货物的，借库存商品，应交税费，应交增值税进项， 贷银行存款，这是第一次的， 然后红冲了，借应付账款，贷库存商品，应交税费，应交增值税进项转出。
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老师，我们是购货方，对方给我们开的发票名称错了，但是我们已经抵扣了，1月份发现后我们开了红色信息表，对方开具了负数发票，又相同金额开了正数发票改过来了，发票这个月已认证，做了进项税额转出，现在做账怎么写分录？
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老师，比如我前面收到一张费用发票，已认证抵扣，也已入账，后续这个月要退款。我已经开好了红字信息表给对方，对方开红字销项负数发票，那这个发票需要给到我们的吗？ 还有我们是不是要在开红字信息表这个月，也就是下个月15号申报增值税时，将这部分做进项转出。
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老师，上个月已认证的发票，这个月销售方冲红。会计把上个月的凭证在这个月做负数凭证，给冲了。可是我的纳税申报表里只有进项税额转出，他账上的是进项税额负数，我申报表里进项税额转出，可以吗？
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老师，我10月有个之前已经认证过的发票，供应商给我们开了25.8w元负数发票。进项转出金额是29681.41元，我本有认证了29550元销项，这样的话 收到红冲发票我怎么做账，对于之前已认证的税额不知道咋做， 在就是我销项29550填写到申报表哪里
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老师，是这样。我是纯外贸企业，之前已经做了免税收入申报，红冲之前的蓝字发票做了退税认证，之前申报时候是写在已认证不抵扣那里。若填写在附表二进项税转出那里后，就要交税? 本来我是不用交税的吧，这样要怎么操作?
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老师这个申报表啥情况哪里不对吗我10月就红冲了495w 收到一个供应商的25.8w的红字发票（这个当时认证了现在该转出29600我认证了29550这样子）
好，红字信息表几月份开的？
我10月给供应商开的信息表他们昨天开的红字发票
还有可能是系统的问题，你晚一会再试
不是吧、一直这样啊
从你的第二个提示里面就能看出来，系统不对，你这个销售额它提示的不对，你看下是不对吗。
今天开全电发票的系统都有问题。