老师，2021年，公司厂房租金是一年20万，2021年付款了，记账会计做账是，应付账款20万，贷银行20万，没有摊销，一直挂账，今年2022年7月才发现的。我这个怎么调整
你好，借利润分配未分配利润贷应付账款二一年的 有发票的吗？
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2020年收到一张2018年购买电脑的2万元发票，当时入账 借:固定资产 贷:应付账款～某某公司 2021年支付时做账借:应付账款 2万 贷:银行存款 现在才发现这个固定资产费用不是20年当期费用，现在该怎么做？
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老师，2021年，公司厂房租金是一年20万，2021年付款了，记账会计做账是，应付账款20万，贷银行20万，没有摊销，一直挂账，今年2022年7月才发现的。我这个怎么调整
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老师，公司厂房半年租金20万，且房租已付。我的借：预付账款20 贷；银行存款20.现在收到一张20万元增值税专票，摊销的时候，剔除进项税额，我做借：管理费用 制造费用 贷：预付账款。这张发票上的进项税额怎么做，会计分录怎么写？
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老师您好，我公司是小规模纳税人，2023年9月发现账上挂账有2022年度预收物业费20万元，当时分录是借银行存款20万元，贷应收账款20万元，现在想把这个20万调整确认收入，请问分录怎么写？
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老师您好，我2023年支付2022年的租金，因为2022年忘记计提这个 费用，2023年做这样做账借：以前年度损益调整20万贷银行存款20万，借：未分配利润—利润分配20万贷：以前年度损益调整20万。是不是要在2023年汇算清缴调减？
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老师没有发票。
只有银行付款凭证，
你好，那就按上面的来做就可以的。
老师金额大，不要紧吗，记录利润分配，没有影响利润，所得税啥，
金额大也没有关系的，实际的业务你也没法抵扣所得税，因为没有发票。