这个直接把发票附在银行手续费后面最方便

请问,我们以前把银行扣除的手续费按银行回单直接做账,现在银行能给开专用发票,可是需要下个月初才能开本月手续费的汇总票,请问我们账务应该如何处理?
老师,您好: 我想咨询下,银行的手续费发票,之前没有开过的需要补开吗,补开以前年度的账要怎么改
请问我们公司原来银行收的手续费直接用银行回单做了账,但是现在才发现是需要开具发票的,我可以在这个月去补开原来的发票吗
老师 我想问下就是以前银行手续费没开发票出来 那现在补开出来需要做账务处理吗
老师 我想问下之前银行手续费我们都没开发票 现在补开了专票 那分录需要处理吗 怎么做
跨月收到的原材料红字发票分录怎么写?
航空运输电子行程单电子发票和铁路电子客票可以抵扣吗
销售开单模块下的发票类型一定要一一对应上吗
老师您好我这边是一家贸易型企业,目前想做销售免税,暂时不办理退税,需要办理退免税备案吗?如果需要的话需要报送哪些附件资料呢
收到一张发票,对方的开票项目名称是*农业机械*其他机械设备*润滑油,这样的开票大类是不是不可以,正确的应该是什么?
子公司给总公司转分红款,总公司要交20%的个税吗?
公司收到报销火车票,并非本人名火车票,账务怎么处理?
VAT注册号和税务登记证指的是哪个?广东税务系统可以下载吗
供应商会给我们价保返利,但是我们收不到实在供应商提货的系统里,下次提货可以使用。供应商给我们开票的时候会把这边部分返利金额做折扣开负数发票(一张发票有原始金额和负数的折扣),请问这样怎么入账?另外商品成品按照什么核算,是没有折扣的金额 还是实际金额
只有10多张银行流水 其他都没有 如何做账
好的 就是不用做账务处理咯 把发票附在凭证后面是吧 随便找一个月放是吧
对,没错,就是这个意思,这种的话就不用做账务处理。
那收到手续费抵扣联这种是不需要认证抵扣的吧
要是专票可以抵扣,你要是觉得金额小不想抵扣也可以