像附加税5月末计提了，6月初交了，7月初又根据政策把6月交的退回来了，这怎么做分录

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• 老师，企业所得税汇算清缴，是看利润表的亏损吗？去年的利润表净利润是负的60000，今年的利润表是正的50000，意思可以弥补亏损，今年不用缴纳企业所得税吗

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