原材料的这个科目不应该是应付账款-原材料-乙公司甲材料
你好，原材料的明细是：原材料—某某材料 应付账款的明细是：应付账款—某某单位
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Q
甲公司给我们企业代买原材料（乙公司），货款甲付，专票也开给我们甲公司的。材料乙公司直发我公司的，但后来甲方拒绝给我们公司开票（甲是冶金公司），请问没票没付款，材料已使用。我公司暂时记账借方原材料—焦粉，贷方应付账款—暂估账款乙公司。请问后续怎么做账，若是公司想要注销收不回票的该怎么做。还有材料到，款也付，收不回票的怎么办。急用
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Q
公司为小规模企业，现支付一笔原材料采购费后收到原材料，但发票后面在开，请问收到发票后要如何做分录 目前做的分录是 付采购原材料费-原材料暂估入账 借：应付账款-XX：7000 贷：银行存款：7000 原材料暂估入库 借：原材料-XX：7000 贷：应付账款-暂估入账：7000
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Q
原材料的这个科目不应该是应付账款-原材料-乙公司甲材料
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Q
购进原材料，另付运费，是不是这样做？ 借：原材料（原材料） 原材料（运费） 应交税费—应交增值税—进项（原材料） 应交税费—应交增值税—进项（运费） 贷：应付账款
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Q
老师那是如果这个是甲发出材料给乙，那这个借这一方这边生产成本制造费用管理费用，销售费用是指甲的是乙的，如果是指乙的话，那个代那里原材料不是应该是收收到材料应该原材料增加吗，这个原材料写的代不是，那就减少了，怎么。
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这两个有什么区别？ 付款给单位不都是应付帐款吗？
你好 一个是原材料，一个是应付账款 一个是资产，一个是负债