甲公司给我们企业代买原材料（乙公司），货款甲付，专票也开给我们甲公司的。材料乙公司直发我公司的，但后来甲方拒绝给我们公司开票（甲是冶金公司），请问没票没付款，材料已使用。我公司暂时记账借方原材料—焦粉，贷方应付账款—暂估账款乙公司。请问后续怎么做账，若是公司想要注销收不回票的该怎么做。还有材料到，款也付，收不回票的怎么办。急用

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