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甲公司给我们企业代买原材料(乙公司),货款甲付,专票也开给我们甲公司的。材料乙公司直发我公司的,但后来甲方拒绝给我们公司开票(甲是冶金公司),请问没票没付款,材料已使用。我公司暂时记账借方原材料—焦粉,贷方应付账款—暂估账款乙公司。请问后续怎么做账,若是公司想要注销收不回票的该怎么做。还有材料到,款也付,收不回票的怎么办。急用

2022-02-27 03:27
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-27 04:27

同学你好,没有票的不要入税务账,如果入了就删除

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同学你好,没有票的不要入税务账,如果入了就删除
2022-02-27
同学你好 甲供材的意思就是甲方自己提供主材料
2020-11-18
学员您好: 这里计入应付账款更为合适,价费是计入采购成本的,那么对应科目直接贷应付账款。因为均是为采购业务发生的。不过计入其他应付款并不能说是错误的处理。
2021-01-11
同学你好,预付的材料款,是否收取税费,要双方协商,有的单位收,有的单位不收。建议还是多少收点。
2021-03-06
同学你好 是工程的业务开工程服务不是简易计税的吧
2022-05-07
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齐红老师 | 官方答疑老师

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