老师，当月开的专票，开错了，然后就开了红字发票，这个红字发票的税额怎么是进项税额转出里呢
你好，你收到红色发票啊，你就做一个和上个月一样的凭证，只是说用负数来体现的就可以，还是应交税费，应交增值税进项税额或者是销项税额。
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纳税一般纳税人 进项表中有一个 进项税额转出，（红字专用发票信息表注明的进项税额 20栏次）这是什么意思，比如7月开的发票 当月发现错直接红字了，还需要填写吗这栏次， 还是跨月红字需要填写这栏次，可是跨月红字 假设又开了个正数的呢？
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老师，当月开的专票，开错了，然后就开了红字发票，这个红字发票的税额怎么是进项税额转出里呢
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老师，我们以前月份的发票开错了，现在开红字发票冲红了，然后凭证要怎么做进项税转出啊？转出到哪去？
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老师，好。红字通知书出来了，当月每月开红字发票，哪申报时，进项税额转出是按红字通知书来段，还是开出红字发票
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开错的进项发票已认证，上个月开具了红字发票没有做进项税额转出，这个月可以做进项税额转出吗？
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这个不是我们收到的，是我们自己当月开出去的，就是假如我这个月开出去了10000税额的发票，然后发现有4000的税额发票是开错了，我当月就红冲了，就相当于我当月只开出去了6000税额的发票，可现在申报的时候这个4000的税额是在进项税额转出那拦里，相当于我增值税就多出来了4000了
你好不应该啊，你开出去1万，然后又红冲了4000，相当于你总的收入是6000，你到时候填收入金额的时候直接填6000就可以了，就不会体现在进项税额转出去了。
系统里在附表二里，自动就在本期进项税额转出额，还有红字专用发票信息表注明的进项税额里就有4000的数字了
你好，这不是一回事儿，你的销售收入的红字发票是不可能跑到表二上面的，绝对不可能的。你再分析一下，这是一回事儿吗？
你正常的话，只需要在表一上填个6000就可以了，表二的话不牵扯这。
会不会是因为当时的发票跟红字发票都没有给购买方，对方没有抵扣，所以就出现这个情况
你好，也不会因为这个原因不会的。
你删除信息了以后，重新保存表格
已经作废过了，还是原来的那样
你好，那你给大厅打个电话吧，让大厅给你在后台看一下吧。你这个问题本来是很简单的，但是不知道为什么会牵扯到表二。
你你再确定一下，到底是你出具的这个红字发票，还是说别人给你出具的。
这个是我们给别人出具的红字发票
您好，您在给税务局大厅打个电话，让他们在后台查一下。